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农业资源与环境研究所2018年度部门预算
2018年03月20日  

目  录

第一部分 农业资源与环境研究所概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 农业资源与环境研究所2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 农业资源与环境研究所2018年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 农业资源与环境研究所概况

西藏自治区农牧科学院农业资源与环境研究所是经西藏自治区编办(藏机编发〔2012〕99号)文件批复,于2012年9月17日在农业研究所原土壤肥料研究室和耕作研究室的基础上整合组建而成的专业研究机构,目前设有综合办公室与业务科两个后勤科室及土壤肥料、耕作栽培、农业环境工程、高原农业生态、农业气象五个研究室,研究所肩负着为西藏农业可持续发展和生态环境建设服务的重任。

西藏自治区农牧科学院农业资源与环境研究所行政上隶属于农科院,为正县级全额拨款事业单位,核定事业编制30名。今年由于院所干部职务调整,我所调整调出人员2名、调入人员1名,同时从其他地区调入人员1名;目前,全所现有在职干部职工29人,其中研究员2人、副研究员10人;博士1人、硕士11人。总计专业技术人员24人,占总人数的82.76%;后勤工作人员5人,占总人数的17.24%。

第二部分 农业资源与环境研究所2018年度部门预算明细表

(详见附表)

第三部分 农业资源与环境研究所2018年度预算情况说明

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。

我所2018年度财政拨款预算数为1,016.07万元,2018年度财政拨款支出数为1,016.07万元,其中208类机关事业单位基本养老保险缴费支出99.32万元,213类农林水支出916.75万元。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况,与上年预算数同口径比较。

我所2018年度财政拨款预算数为1,016.07万元,比上年(863.65万元)增加152.42万元,增长17.65万元,主要是213类农林水支出中事业运行增加208.41万元,增长35.10%,科技转化与推广服务114.50万元,比上年(190.16万元)减少75.66万元,减少39.78%;208类机关事业单位基本养老保险缴费支出99.32万元,比上年(79.65万元)增加19.67万元,增长24.70%。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况,分大类说明金额及占比

2018年度财政拨款预算数为1,016.07万元,其中:208类机关事业单位基本养老保险缴费支出99.32万元,占拨款总额的9.77%,213类农林水支出916.75万元(农业事业运行802.25万元、科技转化与推广服务114.50万元)占拨款总额的90.23%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)901.57万元,主要用于保障我所正常运转的基本支出。

2、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)114.50万元,主要用于农牧业新品种、新技术的引进、研究、试验、示范、推广等科技转化与推广服务类项目资金。

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。

2018年度一般公共预算基本支出总计为802.25万元,其中:

1、工资福利支出为773.39万元,包括基本工资124.94万元、津贴补贴344.04万元、奖金37.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出99.32万元、职工基本医疗保险缴费39.73万元、其他社会保障缴费10.29万元、住房公积金56.32万元、医疗费2万元、其他工资福利支出62.47万元。

2、商品和服务支出为91.19万元,包括办公费2.02万元、水费0.45万元、电费1.92万元、邮电费2.92万元、差旅费16.56万元、维修(护)费1.08万元、培训费2.98万元、公务接待费5.42万元、取暖费19.06万元、工会经费10.14万元、福利费0.18万元、公务通讯补贴6.64万元、车辆运行维护费6.14万元、其他商品和服务支出15.68万元。

3、对个人和家庭的补助支出32.19万元,包括抚恤费27.36万元、生活补助1.6万元、救济金2.3万元、医疗费补助4.5万元、其他对个人和家庭的补助支出1.23万元。

四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

我所2018年度三公经费预算总数为11.56万元,其中:公务接待费5.42万元,上年预算数(5.42万元)同上年一致;车辆运行维护费6.14万元,上年预算数6.14万元同上年一致。

五、2018年度政府性基金预算支出情况说明

我所2018年度没有政府性基金预算安排得支出。

六、2018年度收支预算情况总体说明

我所2018年度财政拨款预算数为1,016.07万元,其中:208类机关事业单位基本养老保险缴费支出99.32万元,213类农林水支出916.75万元(农业事业运行802.25万元、科技转化与推广服务114.50万元)。2017年预算支出数为863.65万元,其中:208类机关事业单位基本养老保险缴费支出79.65万元,213类农林水支出784万元。

七、关于部门收入总表的说明

我所2018年度财政拨款预算数为1,016.07万元,其中:208类机关事业单位基本养老保险缴费支出99.32万元,213类农林水支出916.75万元(农业事业运行802.25万元、科技转化与推广服务114.50万元)。

2017年年末结转数为40.57万元,均为科技转化与推广服务支出结转。

八、2018年度支出预算情况说明

我所2018年度财政拨款预算数为1,016.07万元,其中:208类机关事业单位基本养老保险缴费支出99.32万元,213类农林水支出916.75万元(农业事业运行802.25万元、科技转化与推广服务114.50万元)。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

附件【2018年度自治区本级部门预算公开明细表.xls已下载
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