目录
第一部分 西藏自治区农牧科学院农业资源与环境研究所概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 西藏自治区农牧科学院农业资源与环境研究所2019年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 西藏自治区农牧科学院农业资源与环境研究所2019年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
西藏自治区农牧科学院农业资源与
环境研究所概况
一、部门预算单位构成
我所是西藏自治区农牧科学院下属二级预算单位，属于全额拨款事业单位,由一个部门预算单位构成。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
西藏自治区农牧科学院农业资源与环境研究所是经西藏自治区编办（藏机编发〔2012〕99号）文件批复，于2012年9月17日在农业研究所原土壤肥料研究室和耕作研究室的基础上整合组建而成的专业研究机构，研究所肩负着为西藏农业可持续发展和生态环境建设服务的重任。
（二）部门机构设置。
设有综合办公室、业务科两个后勤科室及土壤肥料、耕作栽培、农业环境工程、高原农业生态、农业气象五个研究室。
第二部分
西藏自治区农牧科学院农业资源与环境研究所2019年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
西藏自治区农牧科学院农业资源与环境研究所2019年度部门预算数据分析
一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明
2019 年度本单位财政补助收入为878.07万元，均为一般公共预算拨款。收入包括：当年财政拨款收入874.97万元，较2018年收入总预算1016.07万元减少141.10万元，下降13.88%，主要是基本支出人员经费减少54.86万元（2018年6月退休1人；农科院系统调整调出2人、调入1人）、商品和服务支出减少1.75万元、对个人和家庭的补助支出减少36.99万元、科技转化与推广服务项目资金减少了47.50万元。上年结转资金为3.10万元，比2017年（结转数为40.57万元）减少37.47万元。主要是2019年车辆保险费0.90万元,2017年农业资源与环境研究所科研大楼实验仪器设备购置结余资金2.20万元待财政收回。支出预算数为878.07万元；包括机关事业单位基本养老保险缴费支出94.32万元、农林水支出783.75万元。
二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。
2019年度本单位财政拨款预算数为874.97万元，比上年（1,016.07万元）减少了141.10万元，下降13.88%。其中：基本支出为807.97万元，比2018年（901.57万元）减少93.60万元，下降10.38%，项目支出为67.00万元，比2018年（114.50万元）减少47.50万元，下降41.48%。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
按支出功能分类，本单位财政拨款主要由社会保障与就业支出、农林水支出两大类。
2019年度财政拨款预算数为874.97万元，其中：社会保障和就业支出94.32万元，占拨款总额的10.78%；农林水支出780.65万元，占拨款总额89.22%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）94.32万元，该经费用于在职职工基本养老保险缴费支出。
2、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）713.65万元，该项经费用于我所在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、休假探亲费、加班补助、个人取暖费等人员经费；办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、培训费、“三公”经费、食堂补助、公务通讯补贴等日常公用经费。
3、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）67.00万元，该项经费专项用于藏西旱地农业研究试验站、土壤长期定位观测试验站及基础科研实验室运行及维护。
三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明
2019年度本单位一般公共预算基本支出总数为807.97万元，主要包括人员经费和公用经费两大块。人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、休假探亲费、个人取暖费、加班补助等；公用经费主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、食堂补助、公务通讯补贴、工会经费、福利费、日常维修维护费、水电费、办公用房取暖费、接待费、公务用车运行维护费及其他费用等。2019年度本单位一般公共预算基本支出为807.97万元，其中：人员经费718.53万元，公用经费89.44万元。具体明细如下：
1、人员经费718.53万元，其中：工资福利支出为718.53万元，其中：基本工资117.90万元、津贴补贴323.37万元、奖金35.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.32万元、职工基本医疗保险37.73万元、其他社会保障缴费5.92万元、住房公积金52.95万元、其他工资福利支出50.80万元。
2、商品服务支出89.44万元，主要包括：办公费1.69万元、水电费1.99万元、邮电费2.45万元、差旅费13.91万元、维修费0.91万元、培训费2.50万元、公务接待费5.25万元、取暖费17.16万元、工会经费9.54万元、福利费0.17万元、公务通讯补贴6.12万元、车辆运行维护费5.96万元、食堂补助20.73万元、离退休公用支出0.03万元、电梯运行维护费0.90万元、其他商品服务支出0.13万元。
四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
本单位2019年度“三公”经费预算数为11.21万元，比上年度（预算数11.56万元）减少了0.35万元，下降了3.02%，其中：公务接待费5.25万元，与上年（预算数5.42万元）减少0.17万元，下降3.14%，主要是八项规定对公务接待作出了严格的规定，致使每年公务接待人次有所减少；公务用车运行维护费5.96万元，比上年（预算数6.14万元）减少0.18万元，比上年度下降2.93%；本单位2019年因公出国（境）费没有安排预算。
2018年度本单位“三公经费”预算执行数为6.89万元，其中：公务接待费预算执行数为0.19万元，未超出预算，2018年度本单位共接待国内外专家1批次16人次；公务用车运行维护费预算执行数为6.70万元，（包含2018年度车辆保险）未超出预算，截止2018年12月31日，本单位公务用车保有量为2辆，缺编1辆，人车比例为14:2；本单位2018年度因公出国（境）费没有安排预算，也没有发生因公出国（境）费用。
五、2019年度政府性基金预算支出情况说明
本单位2019年度没有安排政府性基金预算的支出。
六、2019年度收支预算情况总体说明
本单位收支预算即为财政拨款收支预算。2019年度本单位收入预算为874.97万元，比2018年收入预算（1016.07万元）减少141.10万元，下降13.88%。其中：社会保障与就业支出为94.32万元，占预算收入的10.78%，农林水支出为780.65万元，占预算收入的89.22%。
2019年度本单位支出预算874.97万元，比2018年支出预算（1016.07万元）减少141.10万元，下降13.88%。其中：社会保障与就业支出为94.32万元，占预算支出的10.78%，农林水支出为780.65万元，占预算支出的89.22%。
七、关于部门收入总表的说明
本单位2019年收入总表中涉及的科目，按支出功能科目划分， 208社会保障与就业（类）20805行政事业单位离退休（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、213农林水支出（类）21301农业（款）2130104事业运行（农业）和2130106科技转化与推广服务以及其他农业支出（项）。
本表中上年结转3.10万元，主要包括2019年车辆保险0.90万元，2017年农业资源与环境研究所科研大楼实验仪器设备购置结余资金2.20万元待财政收回。
本年预算指标874.97万元，主要包括社会保障与就业基本养老保险缴费支出94.32万元，农林水支出中事业运行经费713.65万元主要是基本支出中的工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭的补助，科技转化与推广服务67.00万元主要是用于藏西旱地农业研究试验站、土壤长期定位观测试验站及基础科研实验室运行及维护。
八、关于部门支出总表的说明
本单位2019年支出总表中涉及的科目，按支出功能科目划分， 208社会保障与就业（类）20805行政事业单位离退休（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、213农林水支出（类）21301农业（款）2130104事业运行（农业）和2130106科技转化与推广服务以及其他农业支出（项）。
本部门支出总表中支出合计878.07万元，其中：基本支出808.87万元中主要包括机关事业单位基本养老保险缴费支出94.32万元，农林水支出中事业运行经费714.55万元主要是基本支出中的工资福利支出624.21万元、商品服务支出90.34万元；项目支出合计69.20万元主要是藏西旱地农业研究试验站、土壤长期定位观测试验站及基础科研实验室运行及维护及2017年度资环所科研大楼实验仪器及办公设备购置结余资金2.20万元建议财政收回。
九、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费安排使用情况说明
2019年部门事业运行经费89.44万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、日常维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公楼取暖费、食堂补助、电梯运行维护费、离退休人员公用支出等。
（二）政府采购情况说明
本单位2019年无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，我所固定资产总值2179.06万元。其中：房屋面积3,754.53㎡，暂估价值1323.27万元；本单位共有公务用车2辆，价值53.27万元，其中：一般公务用车2辆，执法车辆0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万以上的专用设备0台；其他固定资产802.52万元。
（四）预算绩效情况说明
2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及上年结转项目资金3.10万元和一般公共预算拨款收入874.97万元。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。包括基本拨款收入和项目拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
