第一部分 西藏自治区农牧科学院蔬菜研究所概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 西藏自治区农牧科学院蔬菜研究所2019年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 西藏自治区农牧科学院蔬菜研究所2019年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
西藏自治区农牧科学院蔬菜研究所概况
一、部门预算单位构成
我所是西藏自治区农牧科学院下属二级预算单位，属于全额拨款事业单位，下设十一个科室。由一个部门预算单位构成。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
我所是集蔬菜花卉技术研究、科技开发、技术推广、咨询服务为一体的综合性农业科研机构。主要任务是:按照“科教兴藏、科教兴农”的战略和发展方向，研究适合西藏高原气候特点的名优特蔬菜品种的栽培，针对全区农牧民在蔬菜生产过程中遇到的各种难点、热点和重点问题，组织开展科技攻关，开展科技开发和技术咨询，参与全区重大综合开发项目中有关的技术论证等工作。
（二）部门机构设置。
根据藏机编发[2016]56号文件，我所事业编制人数为127名。其中：处级领导职数4名。经费来源为全额拨款。我所内设机构主要有：办公室、政工人事科、保卫科、计划财务科、业务管理科、育种研究室、栽培研究室、植物保护研究室、花卉研究室、蔬菜科技推广站、实验基地管理科11个科室。
第二部分
西藏自治区农牧科学院蔬菜研究所2019年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
西藏自治区农牧科学院蔬菜研究所2019年度部门预算数据分析
一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明
2019年度本单位收入为3,764.07万元，其中：上年结转792.16万元，一般公共预算拨款2,971.91万元。比上年（3,452.12万元）增加311.95万元，增长9.04%。
2019年度本单位支出3,764.07万元，其中：科学技术支出759.48万元，社会保障与就业343.41万元，农林水支出2,661.18万元。比上年（3,452.12万元）增加311.95万元，增长9.04%。
上年结转中主要包括中央引导地方项目资金759.48万元和藏东南生态农业综合试验示范区项目经费29.08万元以及2019年车辆保险费3.60万元。
二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。
2019年度本单位一般公共预算拨款为2,971.91万元，比上年（3,452.12万元）减少了480.21万元，下降13.91%。其中：基本支出为2,880.91万元，比2018年（2,896.12万元）减少15.21万元，下降0.53%，项目支出为91.00万元，比2018年（556.00万元）减少465.00万元，下降83.63%。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
按支出功能分类，本单位财政拨款主要由社会保障与就业支出、农林水支出两大类。
2019年度财政拨款预算数为2,971.91万元，其中：社会保障和就业支出343.41万元，占拨款总额的11.56%；农林水支出2,628.50万元，占拨款总额88.44%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）343.41万元，该经费用于在职职工基本养老保险缴费支出。
2、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2,628.50万元，该项经费用于我所在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、休假探亲费、加班补助、个人取暖费等人员经费；办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、培训费、“三公”经费、食堂补助、公务通讯补贴等日常公用经费；农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）91.00万元，该项经费专项用于办公设备更新、曲水基地运行维护、园艺种子资源库的运行维护、奶牛基地运行维护以及新型智能温室的运行和维护。
三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明
2019年度本单位一般公共预算基本支出主要包括人员经费和公用经费两大块。人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇居民医疗保险缴费、其他社会保障缴费（失业、生育和工伤保险）、职工住房公积金、其他工资福利支出（休假探亲费、个人取暖费、加班补助等）；公用经费主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、食堂补助、公务通讯补贴、工会经费、福利费、日常维修维护费、水电费、办公用房取暖费、接待费、公务用车运行维护费及其他费用等。2019年度本单位一般公共预算基本支出为2,880.91万元，其中：人员经费2,600.80万元，公用经费280.11万元。具体明细如下：
1、人员经费2,600.80万元，其中：工资福利支出为2,597.40万元，其中：基本工资423.79万元、津贴补贴1,165.41万元、奖金127.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费343.41万元、职工基本医疗保险137.35万元、其他社会保障缴费21.56万元、住房公积金190.65万元、其他工资福利支出187.26万元；对个人和家庭补助支出为3.40万元，其中：生活补助1.80万元、其他对个人和家庭补助支出1.60万元。
2、商品服务支出280.11万元，主要包括：办公费6.53万元、水电费7.67万元、邮电费9.45万元、差旅费53.64万元、维修费3.50万元、培训费9.64万元、公务接待费5.25万元、取暖费19.37万元、工会经费34.34万元、福利费0.65万元、公务通讯补贴21.02万元、车辆运行维护费23.83万元、食堂补助79.96万元、离退休公用支出2.97万元、电梯运行维护费1.80万元和其他商品服务支出0.49万元。
四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
本单位2019年度“三公”经费预算数为29.08万元，比上年度（预算数26.92万元）增加了2.16万元，增长了8.02%，其中：公务接待费5.25万元，与上年（预算数5.42万元）减少0.17万元，下降3.14%；公务用车运行维护费23.83万元，比上年（预算数21.50万元）增加2.33万元，比上年度增长10.84%；本单位2019年因公出国（境）费没有安排预算。
2018年度本单位“三公经费”预算执行数为23.83万元，其中：公务接待费预算执行数为2.35万元，未超出预算，2018年度本单位共接待国内外专家17批次285人次；公务用车运行维护费预算执行数为21.48万元，未超出预算，截止2018年12月31日，本单位公务用车保有量为8辆，缺编2辆，人车比例为13:1；本单位2018年度因公出国（境）费没有安排预算，也没有发生因公出国（境）费用。
五、2019年度政府性基金预算支出情况说明
本单位2019年度没有安排政府性基金预算的支出。
六、2019年度收支预算情况总体说明
2019年度本单位收入合计为3,764.07万元，比2018年收入预算（3,452.12万元）增加311.95万元，增长9.04%。其中：一般公共预算拨款收入为2,971.91万元，占收入合计的78.95%，上年结转为792.16万元，占收入合计的21.05%。
2019年度本单位支出合计3,764.07万元，比2018年支出总计（3,452.12万元）增加311.95万元，增长9.04%。其中：科学技术支出为759.48万元，占支出合计的20.18%，社会保障与就业支出为343.41万元，占支出合计的9.12%，农林水支出为2,661.18万元，占支出合计的70.70%。
七、关于部门收入总表的说明
本单位2019年收入合计为3,764.07万元。按支出功能科目划分：206科学技术支出（类）20605科技条件与服务（款）2060503科技件专项（项）759.48万元，208社会保障与就业（类）20805行政事业单位离退休（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）343.41万元，213农林水支出（类）21301农业（款）2130104事业运行（农业）2,541.10万元，2130106科技转化与推广服务91.00万元，其他农业支出（项）29.08万元。
本表中上年结转792.16万元，其中：2019年车辆保险结转3.60万元，科学技术支出（中央引导地方科技创新专项——西藏地方辣椒品种收集鉴定及开发利用和边境地区果树绿色优质生产技术集成示范项目资金）结转759.48万元，其他农业专项（藏东南生态农业综合试验示范土地划拨经费）结转29.08万元；一般公共预算拨款收入为2,971.91万元，其中：社会保障与就业——基本养老保险缴费支出343.41万元，农林水支出2,628.50万元。农林水支出主要是事业运行和科技转化与推广服务，事业运行包括工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭的补助，科技转化与推广服务包括办公设备更新、曲水基地运行维护、园艺种子资源库的运行维护、奶牛基地运行维护以及新型智能温室的运行和维护费。
八、关于部门支出总表的说明
本单位2019年支出合计为3,764.07万元。按支出功能科目划分：206科学技术支出（类）20605科技条件与服务（款）2060503科技条件专项（项）759.48万元、208社会保障与就业（类）20805行政事业单位离退休（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）343.41万元、213农林水支出（类）21301农业（款）2130104事业运行（农业）2,541.10万元和2130106科技转化与推广服务91.00万元以及其他农业支出（项）29.08万元。
本部门支出总表中支出合计3,764.07万元，其中：基本支出2,884.51万元，基本支出包括社会保障与就业——基本养老保险缴费支出343.41万元、农林水支出中事业运行2,541.10万元；项目支出合计879.56万元，主要包括上年结转科学技术支出——科技条件专项759.48万元（分别是西藏地方辣椒品种收集鉴定及开发利用280.00万元和边境地区果树绿色优质生产技术集成示范项目资金479.48万元)、上年结转其他农业专项——藏东南生态农业综合试验示范土地划拨经费29.08万元以及2019年度科技转化与推广服务91.00万元（分别为办公设备更新8.00万元、曲水基地运行维护25.00万元、园艺种子资源库的运行维护10.00万元、奶牛基地运行维护20.00万元以及新型智能温室的运行和维护费28.00万元）。
九、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费安排使用情况说明
事业运行经费主要是指日常公用经费，本单位本年度事业运行经费为283.71万元。主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、日常维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、车辆保险费、办公楼取暖费、食堂补助、电梯运行维护费、离退休人员公用支出等。
（二）政府采购情况说明
本单位2019年无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月止，本单位土地占用面积为151.95万平方米，办公大楼坐落于拉萨市金珠西路147号，占地面积约500余平方米，共4层，建筑面积1,819.50平方米，科研用房5,368.70平方米，职工周转房4,918.82平方米，商业用房1,480.00平方米，培训中心3,130.00平方米，高效日光温室5.11万平方米；本单位共有公车8辆，其中：一般公务用车8辆，执法车辆0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万以上的专用设备0台。
（四）预算绩效情况说明
2019年部门预算项目有5个，均实行绩效目标管理，涉及绩效目标考核资金91.00万元。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。包括基本拨款收入和项目拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
