目录
第一部分西藏自治区农牧科学院农业研究所概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分西藏自治区农牧科学院农业研究所2020年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分西藏自治区农牧科学院农业研究所）2020年度部门预算数据分析
第四部分名词解释
第一部分
西藏自治区农牧科学院农业研究所概况
一、部门预算单位构成
我所是西藏自治区农牧科学院下属二级预算单位，属于全额拨款事业单位。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责
主要职责：从事农作物基础应用研究、示范推广农作物新品种增产增效技术、农产品加工工艺技术、农田生态环境整治技术、推广农业生物多样性保护与利用技术，农田病虫草害生物防治与绿色农业生产技术，为农业可持续发展和农业科技产业化提供科学依据与技术保障。
（二）部门机构设置
区农业研究所属于独立核算的全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，属县处级建制，预算级次为二级预算单位，下设11个科室：办公室、政工人事科、计划财务科、业务管理科、果树研究室、小麦室育种栽培研究室、经济作物育种栽培研究室、植物保护研究室、作物种质资源研究室、青稞育种栽培研究室、农业综合开发研究室,西藏自治区机构编制委员会藏机编发[2017]39号核定编制人数为121人。
第二部分
西藏自治区农牧科学院农业研究所2020年度预算明细表
（表格详见附件1）
第三部分
西藏自治区农牧科学院农业研究所2020年度部门预算数据分析
一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明
2020年我所财政拨款收支总预算3,907.13万元。均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，收入预算包括：当年财政拨款预算收入3,617.37万元，较2019年3，235.98万元，增加381.39万元，增长11.79%，增长的主要原因是人员经费预算增加，加上本年度预算中增加农业生产发展项目及三区科技人员项目经费;上年结转289.76万元（主要是尚未支付的项目支出）。支出预算包括科学技术支出50.69万元、社会保障就业支出319.89万元、农林水支出3,154.43万元、 住房保障支出 222.19 万元，卫生健康支出159.93万元。
二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较
我所2020年一般公共预算当年财政拨款为3,617.37万元，比上年（3,235.98万元）增加381.39万元，增长11.79%。其中基本支出3,243.47万元,比上年（3,048.08万元）增加195.39万元，增长 6.41%，主要原因是人员增加经费预算安排也比上年有所增加；项目支出预算373.90万元，比上年（187.90万元）增加186.00万元，增长98.99%，主要原因今年年初预算安排中农业生产发展项目及三区科技人员项目经费。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比
按功能科目分类说明：我所2020年度财政拨款预算数为3,617.37万元，其中: 206类科学技术支出108.00万元，占一般公共预算当年财政拨款总数的2.99%；208类社会保障和就业支出319.89万元，占拨款总数的 8.84%；210卫生健康支出159.93万元，占拨款总数的4.42%；213类农林水支出2,807.36万元(包括事业运行2,541.46万元、科技转化与推广服务265.90万元),占拨款总额的77.61%；221住房保障支出222.19万元，占拨款总数的6.14%。
三、一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、科学技术支出（类）技术研究所与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）48.00万元，占拨款总额的1.33%，主要是农业科技及网络维护运行、办公设备更新项目支出。
2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）60.00万元，占拨款总额的1.66%，主要是2020年度三区科技人员经费支出。
3、社会保障缴费（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）319.89万元，占拨款总数的 8.84%，主要是用于单位养老保险单位部分支出。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）159.93万元，占拨款总数的4.42%，主要是用于单位医疗保险单位部分支出。
5、农林水支出(类)农业农村（款）事业运行（项）2,541.46万元，占拨款总额的70.26%，主要是保障我所正常运转的基本支出。
6、农林水支出(类)农业农村（款）科技转化与推广服务（项）105.90万元，占拨款总额的2.93%，主要是曲水基地，农业部作物基因及作物有害观测试验站、实验地设施维护运行项目资金。
7、农林水支出(类)农业农村（款）农业生产发展（项）160.00万元，占拨款总额的4.42%，主要是耕地地力保护补贴项目资金。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）222.19万元，占拨款总数的6.14%。主要是每月干部职工单位部分缴纳的公积金。
三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明
我所2020年度一般公共预算基本支出总计为3,243.47万元，其中：
①工资福利支出为2,923.84万元，包括基本工资500.53万元、津贴补贴1,352.00万元、年终一次性奖金149.64万元、机关事业单位养老保险缴费319.89万元、职工基本医疗保险缴费159.93万元、其他社会保障缴费25.30万元、住房公积金222.19万元、其他工资福利支出194.36万元。
②商品服务支出为292.28万元，包括办公费3.50万元、水费5.00万元、电费6.00万元、邮电费3.00万元、取暖费55.00万元、差旅费40.00万元、维修（护）费3.00万元、培训费4.00万元、公务接待费费2.00万元、工会经费40.04万元、福利费0.60万元、车辆运行维护费23.50万元、其他商品服务支出106.64万元。
③对个人和家庭补助支出27.35万元，包括退职（役）费1.80万元、生活补助17.00万元、救济费2.40万元、其他对个人和家庭补助支出6.15万元。
四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费预算总体情况
我所2020年“三公”经费预算数25.50万元，比上年预算数（32.06万元）减少6.56万元，下降20.46%，主要是为贯彻中央、自治区有关压减预算工作要求，财政每年对公用经费预算按照压减11%的要求进行了压减，故导致2020年“三公”经费预算安排比往年减少。
（二）“三公”经费预算数分项情况及其对比分析
1、因公出国（境）费
2020年自治区财政未安排因公出国（境）费。
2、公务接待费
我所2019年公务接待费预算数为2.00万元，占“三公”经费预算数总额的7.84%，比上年5.25万元，减少3.25万元，下降61.90%。主要原因是我所严格执行中央八项规定，控制接待规模，故预算安排比往年减少。
3、公务车辆运行维护费
我所2020年公务车辆运行维护费预算数为23.50万元，占“三公”经费预算总额的92.16%，比上年预算数26.81万元，减少3.31万元，下降12.35%。主要是为贯彻中央、自治区有关压减预算工作要求，对公务车辆运行维护费也相应进行了压减。
4、公务用车购置费
2020年自治区财政未安排公务用车购置费。
5、车辆保有量
公务车辆编制数10辆，实际车辆保有量10辆。
6、公务接待批次及人数
2019年我所共接待区内外有关专家和领导6批次达101人，主要是接待内地专家来藏考察以及区内有关部门来所检查指导工作用餐等。
五、2020年度政府性基金预算支出情况说明
我所2020年度没有安排政府性基金预算支出。
六、2020年度收支预算情况总体说明
2020年我所财政拨款收支总预算3,907.13万元。均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，收入预算包括：当年财政拨款预算收入3,617.37万元，较2019年3，235.98万元，增加381.39万元，增长11.79%，增长的主要原因是人员经费预算增加，加上本年度预算中增加农业生产发展项目及三区科技人员项目经费。上年结转289.76万元（主要是尚未支付的项目支出）。支出预算包括科学技术支出50.69万元、社会保障就业支出319.89万元、农林水支出3,154.43万元、 住房保障支出 222.19 万元，卫生健康支出159.93万元。
七、关于部门收入总表的说明
我所2020年部门收入预算总额3,907.13万元，其中：一般公共预算当年财政拨款收入预算3,617.37万元,占收入总预算的92.58%，较2019年3,235.98万元，增加381.39万元，增长11.79%；上年结转289.76万元，占收入总预算的7.42%。
八、关于部门支出总表的说明
我所2020年部门支出总额3,907.13万元，其中：基本支出3,243.47万元，占支出总预算的83.01%，较2019年3,048.08万元，增加195.39万元，增长6.41%；项目支出373.90万元，占支出总预算的9.57%，较2019年187.90万元，增加186.00万元，增长98.99%。上年结转289.76万元，占支出总预算的7.42%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明
我所2020年部门事业运行经费292.28万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、日常维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。
（二）政府采购情况说明
我所2020年预算未安排政府采购预算支出。
国有资产占有使用情况说明
截止2019年12月31日，我所固定资产总值8,182.56万元。其中：房屋面积21,398.69㎡，房屋及构筑物2,653.57万元；通用设备3,869.92元（其中交通设备311.04万元）；家具用具及其他128.52万元；专用设备1,504.55万元；无形资产26.00万元；公务用车保有量10辆，价值311.04万元，其中主要一般公务用车10辆；单位价值50万元以上的通用设备0套，单位价值100万元以上的专用设备2台，价值118.00万元、价值198.00万元。
（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。
1、2020年绩效情况说明
2020年我所属单位项目绩效目标实现全覆盖，共9个项目，涉及一般公共预算当年拨款365.90万元。
2、2020年重点项目预算绩效目标表
2020年我所重点项目共1个，涉及一般公共预算当年拨款160.00万元，主要是耕地地力保护补贴；在编制预算同时同步编制了项目支出绩效目标申报表，且通过了财政厅安排的第三方绩效评价机构的评价（2020年重点项目绩效目标表详见附件2)。
（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。
2020年我所未安排扶贫资金，故无扶贫资金管理使用情况。
（六）政府债务情况
我所2020年未安排政府债券资金，无政府债务情况。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：除“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。
四、结转下年:指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政事业单位发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、农林水支出:反映政府农林水事务支出。
九、农业农村:反映用于种植业、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业支出。
十、农业生产发展:反映用于耕地地力保护支出。
十一、事业运行:反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
十二、科技转化与推广服务:反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新技术引进、试验、示范推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。
十三、其他农业农村支出:反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
十四、机关事业单位基本养老保险缴费:反映用于单位养老保险单位部分的支出。
