目录
第一部分西藏自治区农牧科学院概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分西藏自治区农牧科学院2021年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、政府购买服务预算表
十、项目支出绩效表
第三部分西藏自治区农牧科学院2021年度部门预算数据分析
第四部分名词解释
第一部分
西藏自治区农牧科学院概况
一、主要职能
2021年区农牧科学院编制人数595人,主要是根据自治区编办[2010]52号、藏机编发[2012]99号、藏机编发[2015]62号、藏机编发[2017]39号文件批准,全部为事业编制。
西藏自治区农牧科学院是集农牧业科学研究、科技成果转化、农畜产品研发、农产品的研究开发科技合作交流、农牧民科技培训等为一体的综合性科研机构,主要履行以下职责:
1.按照科技创新驱动发展战略、国家和自治区中长期科技发展规划和西藏特色农牧业发展对科技的要求,研究集成西藏农牧业特色产业发展的关键核心技术,有效支撑西藏农牧业增效和农牧民增收。
2.针对西藏农牧业发展中的难点、热点、重点科技问题,组织开展科研攻关。
3.开展国内外科技交流与合作,引进、消化、吸收并示范推广国内外农牧业科技先进实用成果。
4.开展农牧业科技开发和技术咨询,参与全区重大农牧综合开发项目中技术论证；开展农牧民科技培训培训与农牧科技信息服务。
5.编辑发行《西藏农业科技》、《西藏畜牧兽医》。
6.承担高原特色农产品营养与健康研究、负责具有西藏特色新型农产品的研究开发；开展高原特色农产品加工设备的研制与引进、加工工艺的研究与转化推广。
7.协助自治区有关部门进行全区农牧科研领域高级技术职务任职资格评审工作。
二、部门预算单位构成
西藏自治区农牧科学院是自治区人民政府直属正厅级农牧科研事业单位。包括院机关本级及直属8个研究所，其中全额拨款事业单位8个，差额补款事业单位1个。
1.西藏自治区农牧科学院机关内设处级机构6个，包括：院办公室、政工人事处（机关党委）、计划财务处（基建办公室）、科研管理处、农牧科技交流培训处、农牧业新技术引进与开发处。
2.农业研究所内设科级机构11个：办公室、政工人事科、计划财务科、业务管理科、果树研究室、小麦室育种栽培研究室、经济作物育种栽培研究室、植物保护研究室、作物种质资源研究室、青稞育种栽培研究室、农业综合开发研究室。
3.蔬菜研究所所内设机构科级11个：办公室、政工人事科、保卫科、计划财务科、业务管理科、育种研究室、栽培研究室、植物保护研究室、花卉研究室、蔬菜科技推广站、实验基地管理科。
4.农业质量标准与检测研究所内设科级机构8个：办公室、业务科、农业生态环境检测研究室、农畜产品质量检测研究室、微生物与转基因检测研究室、农业标准化研究室、农药残留检测研究室、质量控制与农产品风险评估研究室。
5.畜牧研究所内设科级机构9个：办公室、政工科、财务科、业务科、畜牧室、兽医室、牦牛中心、曲尼帕综合试验基地、保卫科。
6.草业科学研究所内设科级机构6个： 综合办公室、业务科、牧草品种选育研究室、草地恢复与重建研究室、饲草料高效栽培研究室、优质草产品加工与高效利用研究室。
7.农业资源与环境研究所内设科级机构6个：综合办公室、业务科、土壤肥料、耕作栽培研究室、农业环境工程研究室、高原农业生态研究室。
8.水产科学研究所内设科级机构4个：综合办公室、水产物质资源研究室、繁育与健康养殖研究室、鱼病防治研究室。
9.农产品开发与食品科学研究所；为2018年新成立的院所属正县级差额拨款事业单位，无内设科级机构。
纳入2021年度西藏自治区农牧科学院部门预算编制范围的独立核算单位共9个,其中二级预算单位8个，与上年一致，包括：
（一）农牧科学院机关
（二）农业研究所
（三）蔬菜研究所
（四）农业质量标准与检测研究所
（五）畜牧研究所
（六）草业科学研究所
（七）农业资源与环境研究所
（八）水产科学研究所
（九）农产品开发与食品科学研究所
第二部分
西藏自治区农牧科学院2021年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
西藏自治区农牧科学院2021年度部门预算数据分析
一、2021年部门收支总表的说明
2021年收支总预算28,867.30万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。
二、2021年度部门收入总表的说明
2021年收入预算28,867.30万元，其中：上年结转10,275.31万元，占35.59%；一般公共预算拨款收入18,591.99万元，占64.41%。
三、2021年部门支出总表的说明
2021年支出预算28,867.30万元，其中：基本支出15,518.38万元，占53.76%；项目支出13,348.92万元，占46.24%。
四、2021年财政拨款收支总表的说明
2021年财政拨款收支总预算28,867.30万元。收入为一般公共预算拨款、上年结转。包括：一般公共预算当年拨款收入18,591.99万元、上年结转10,275.31万元；支出包括：科学技术支出625.95万元、社会保障和就业支出1,507.77万元、卫生健康支出801.90万元、农林水支出19,699.44万元、资源勘探工业信息等支出4,961.10万元、住房保障支出1,271.14万元。
五、2021年一般公共预算支出表的说明
(一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年一般公共预算当年拨款18,591.99万元,比2020年执行数22,597.34万元，减少4,005.35万元，主要原因：2020年执行数中含基本建设项目资金支出，年初预算未安排基本建设项目。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
科学技术支出347.23万元，占1.87%；社会保障和就业支出1,507.77万元，占8.11%；卫生健康支出：801.90万元，占4.31%；农林水支出14,808.75万元，占79.65%；住房保障支出1,126.34万元,占6.06%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出(项)2021年预算数为347.23万元，比2020 年执行数761.84万元，减少414.61万元，下降54.42%。主要是其他技术研究与开发支出项目减少。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为1,507.77万元，比2020 年执行数1,305.35万元，增加202.42万元，增长15.51%。主要是2021年新增人员6人。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为801.90万元，比2020 年执行数530.45万元，增加271.45万元，增长51.17 %。主要是2021年新增人员6人。
4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为12,649.75万元，比2020年执行数12,506.85万元，增加142.90元，增长1.14%。主要是2021年新增人员6人。
5.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2021年预算数为1,603.77万元，比2020 年执行数3,038.80万元，减少1,435.03万元，下降47.22%。主要是根据中央和自治区关于牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，真正过紧日子，坚持精打细算，进一步优化项目结构，去除非急需执行项目，提升项目质量。
6.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2021年预算数为287万元，比2020 年执行数195.85万元，增加91.15万元，增长31.76%。主要是2021年增加农产品质量安全检测设备经费。
7.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2021年预算数为160万元，比2020 年执行数154.10万元，增加5.90万元，增长3.83 %。
8.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）2021年预算数为108.23万元，比2020 年执行数62.43万元，增加45.80万元，增长73.36%。主要是新增西藏高海拔地区芜菁资源营养品质挖掘及抗缺氧产品开发项目。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为1,126.34万元, 比2020 年执行数1,076.21万元，增加50.13万元，增长4.66%。主要是2021年比2020年新增人员6人。
六、2021年一般公共预算基本支出表的说明
2021年一般公共预算基本支出15,493.38万元，其中：
人员经费13,995.92万元，主要包括：工资性支出9,387.00万元（含基本工资2,336.84万元、津贴补贴6,354.07万元、奖金696.09万元）、机关事业单位养老保险缴费1,474.80万元、城镇职工基本医疗保险缴费801.90万元、其他社会保险缴费55.08万元、其他工资福利支出751.15万元、职业年金缴费32.97万元、住房公积金1,126.34万元、对个人和家庭的补助366.68万元（含抚恤金245.12万元、生活补助78.39万元、救济费15.94万元、医疗费补助0.20万元、其他对个人和家庭的补助27.03万元）。
公用经费1,497.46万元，主要包括：商品和服务支出 1,497.46万元（含办公费73.81万元、手续费0.48万元、水费80.95万元、电费92.51万元、邮电费22.80万元、取暖费123.37万元、物业管理费8.80万元、差旅费149.00万元、维修(护)费35.27万元、会议费3.30万元、培训费26.44万元、公务接待费13.84万元、福利费2.59万元、公务用车运行维护费134.59万元、劳务费0.5万元、其他商品和服务支出541.74万元、工会经费187.47万元）。
七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费预算数为150.40万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费136.56万元，公务接待费13.84万元。
2021年“三公”经费预算比2020年预算数减少7.07万元，压缩4.49%，其中：公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加0.77万元，主要原因是三公经费表中含项目中的公务用车运行经费1.97万元；公务接待费减少7.84万元，压缩36.16%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”及厉行节约相关政策，减少公务接待及控制接待规模。
我院因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有51辆，国内公务接待32批次、244人。
八、2021年度政府性基金预算支出情况说明
我院2021年度没有使用政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关（事业）运行经费安排使用情况说明。
我院为非参照公务员管理事业单位，2021年全院9家预算单位的日常公用经费财政拨款预算数为1,497.46万元，比2020年预算增加26.68万元，增长0.18%。主要是新增人员6人。
（二）政府采购情况说明。
2021年我院政府采购预算总额672.66万元，其中：政府采购货物预算610.41万元、政府采购工程预算62.25万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2020年底，院本级及所属8家预算单位共有车辆51辆，其中，厅级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）5辆、机要通信用车3辆、其他用车43辆，其他用车主要是公务及科研用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备35台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。
（四）2021年预算绩效目标管理情况。
2021年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理的项目34个，资金3,098.61万元。其中，重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理5个，分别是省部共建青稞和牦牛种质资源与遗传改良国家重点实验室运行经费,资金380万元；西藏农口院士工作站运行经费，资金319.24万元；耕地地力保护补贴，资金160万元；西藏特有鱼类增殖放流，资金156万元，农产品质量安全检测项目，资金287万元，占年初项目支出预算总额的42.03 %。在编制预算的同时同步编制了项目支出绩效目标申报表，设定合理的绩效目标，确保预算绩效目标落实到位，且通过了财政厅组织的项目绩效目标审核。（单位项目绩效目标自评审核结果见附件）
绩效目标表
|
单位信息：
|
323001-农科院机关
|
预算项目：
|
54000021Y000000011138-省部共建青稞和牦牛种质资源与遗传改良国家重点实验室运行经费
|
职能职责与活动：
|
08-农牧科技创新平台建设
|
主管部门：
|
323-农科院
|
项目经办人：
|
王玉林
|
|
项目总额：
|
380.00
|
万元
|
预算执行率权重：
|
10
|
项目经办人电话：
|
0891-6865027
|
|
其中：财政资金：
|
380.00
|
万元
|
年度目标：
|
（1）设置自主课题和开放课题；每年度在青稞种质资源、遗传改良、绿色增产技术等研究方向设置4个自主课题和5个开放课题；在牦牛种质资源、遗传改良、健康养殖等研究方向设置4个自主课题和5个开放课题。
（2）召开年度推进会1次、学术委员会例会1次、项目交流和合作交流2-3次；按照国家重点实验室管理要求，结合西藏实际，每年度召开推进会1次、学术委员会例会1次、邀请内地专家赴藏与实验室科研人员进行项目交流、合作交流等会议2-3次。
（3）大型仪器共享平台建设与维护；维护国家重点实验室大型仪器共享平台和实验室网站运行。
（4）人才引进3人次；人才培训100人次。开展人才引进与培训，年度计划引进年度计划引进研究生3-5人；人才培训100人次。
|
财政专户管理资金：
|
|
万元
|
单位资金：
|
|
万元
|
社会投入资金：
|
|
万元
|
银行贷款：
|
|
万元
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
历史参考值
|
本年指标值
|
度量单位
|
本年权重(%)
|
指标方向性
|
产出指标
|
质量指标
|
形成技术标准、工艺规范数量
|
≥
|
|
0
|
项
|
0
|
正向指标
|
产出指标
|
质量指标
|
软件著作权登记数
|
≥
|
|
0
|
项
|
0
|
正向指标
|
产出指标
|
质量指标
|
专利授权数
|
≥
|
|
0
|
项
|
0
|
正向指标
|
产出指标
|
质量指标
|
验收合格率
|
≥
|
|
80
|
%
|
2
|
正向指标
|
产出指标
|
数量指标
|
研究报告数量
|
≥
|
|
15
|
份
|
1
|
正向指标
|
产出指标
|
数量指标
|
样品、样机开发数量
|
≥
|
|
0
|
件
|
0
|
正向指标
|
产出指标
|
数量指标
|
软件开发数量
|
≥
|
|
0
|
套
|
0
|
正向指标
|
产出指标
|
数量指标
|
分析、测试报告数量
|
≥
|
|
4
|
份
|
1
|
正向指标
|
产出指标
|
质量指标
|
专利申请数
|
≥
|
|
0
|
项
|
0
|
正向指标
|
产出指标
|
质量指标
|
EI收录论文数
|
≥
|
|
0
|
篇
|
0
|
正向指标
|
产出指标
|
质量指标
|
SCI收录论文数
|
≥
|
|
5
|
篇
|
5
|
正向指标
|
产出指标
|
质量指标
|
国内外核心期刊发表论文数
|
≥
|
|
5
|
篇
|
2
|
正向指标
|
产出指标
|
数量指标
|
产品、装置、设备开发数量
|
≥
|
|
0
|
台（套）
|
0
|
正向指标
|
效益指标
|
社会效益指标
|
获得国家级奖励
|
≥
|
|
0
|
项
|
0
|
正向指标
|
效益指标
|
社会效益指标
|
取得基础理论创新成果
|
≥
|
|
1
|
项
|
1
|
正向指标
|
效益指标
|
社会效益指标
|
实现关键核心技术突破数量
|
≥
|
|
1
|
项
|
1
|
正向指标
|
效益指标
|
社会效益指标
|
得到实际应用的科研成果数量
|
≥
|
|
1
|
项
|
1
|
正向指标
|
效益指标
|
社会效益指标
|
获得省部级奖励
|
≥
|
|
0
|
项
|
0
|
正向指标
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
国内外核心期刊发表论文平均被引用次数
|
≥
|
|
10
|
次
|
1
|
正向指标
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
SCI收录论文平均被引用次数
|
≥
|
|
10
|
次
|
2
|
正向指标
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
EI收录论文平均被引用次数
|
≥
|
|
0
|
次
|
0
|
正向指标
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
支持培养创新团队数量
|
≥
|
|
2
|
支
|
1
|
正向指标
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
支持培养科研领军人才数
|
≥
|
|
0
|
人
|
0
|
正向指标
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
支持培养研究生人数
|
≥
|
|
1
|
人
|
1
|
正向指标
|
产出指标
|
数量指标
|
学术委员会
|
≥
|
|
1
|
次/年
|
4
|
正向指标
|
产出指标
|
数量指标
|
年度推进会
|
≥
|
|
1
|
次/年
|
1
|
正向指标
|
产出指标
|
数量指标
|
人才培训
|
≥
|
|
100
|
人/次
|
1
|
正向指标
|
产出指标
|
数量指标
|
学术交流会
|
≥
|
|
1
|
次/年
|
2
|
正向指标
|
产出指标
|
数量指标
|
自主课题
|
≥
|
|
8
|
项
|
10
|
正向指标
|
产出指标
|
数量指标
|
开放课题
|
≥
|
|
8
|
项
|
8
|
正向指标
|
绩效目标表 2
|
单位信息：
|
323001-农科院机关
|
预算项目：
|
54000021Y000000005734-西藏农口院士工作站运行经费
|
职能职责与活动：
|
06-西藏农口院士专家工作站日常工作对接与运行管理
|
主管部门：
|
323-农科院
|
项目经办人：
|
桑布
|
|
项目总额：
|
319.24
|
万元
|
预算执行率权重：
|
10
|
项目经办人电话：
|
0891-6865027
|
|
其中：财政资金：
|
319.24
|
万元
|
年度目标：
|
确保院士大楼正常通水和污水排放；完成院士专家工作站弱电建设任务；完成院士楼办公桌椅等室内家具购置工作；继续为区内人员开展培训200人次；指导或制定西藏农业科研相关方案1项；指导产业发展2-3个；引进新技术3-5项；引进农牧业新技术3-5项；提高草、畜禽增产，提高树木成活率；提高水的综合利用率提升，农产品加工转化率，农机化率；在畜牧业、草业、种植业、生态农业、农产品加工业、林业、气象、水利等行业引进高端智库，为西藏农口科技创新、人才培养、成果转化、产业规划等方面提供强悍有力的支撑；在农业生产减肥减药、人工草地建设、天然草地植被恢复、人工造林、气象减灾、农田水利、大坝建设、畜禽产业可持续发展、冰川保护等方面，减少农业面源污染、减少化学品投入；提高农牧业科技项目执行质量与水平，培养高素质人才；推动农牧业科技创新与成果转化，引进技术、产品、装备深入持久促进西藏特色农牧业和农牧区经济社会快速发展。
|
财政专户管理资金：
|
|
万元
|
单位资金：
|
|
万元
|
社会投入资金：
|
|
万元
|
银行贷款：
|
|
万元
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
历史参考值
|
本年指标值
|
度量单位
|
本年权重(%)
|
指标方向性
|
产出指标
|
数量指标
|
指导产业发展
|
＝
|
|
2
|
个
|
3
|
正向指标
|
产出指标
|
数量指标
|
会议条桌及窗帘
|
＝
|
|
1609.2
|
平方米
|
2
|
正向指标
|
产出指标
|
数量指标
|
家居用品
|
＝
|
|
182
|
个
|
12
|
正向指标
|
产出指标
|
数量指标
|
办公桌椅等
|
＝
|
|
207
|
个
|
11
|
正向指标
|
产出指标
|
质量指标
|
大楼电梯故障响应时间
|
≤
|
|
1
|
小时
|
1
|
反向指标
|
产出指标
|
时效指标
|
任务完成时间
|
≤
|
|
12
|
月
|
1
|
反向指标
|
产出指标
|
数量指标
|
引进新技术
|
＝
|
|
3
|
项
|
3
|
正向指标
|
产出指标
|
数量指标
|
指导或制定各类规划、方案
|
＝
|
|
1
|
项
|
3
|
正向指标
|
产出指标
|
质量指标
|
大楼正常运行率
|
≥
|
|
98
|
%
|
2
|
正向指标
|
产出指标
|
质量指标
|
设施设备质量合格率
|
≥
|
|
98
|
%
|
2
|
正向指标
|
产出指标
|
质量指标
|
院士专家咨询费兑换率
|
≥
|
|
95
|
%
|
2
|
正向指标
|
产出指标
|
质量指标
|
引进院士和知名专家
|
＝
|
|
13
|
人/次
|
2
|
正向指标
|
产出指标
|
数量指标
|
指导或合作项目
|
＝
|
|
2
|
个
|
3
|
正向指标
|
产出指标
|
数量指标
|
为区内人员开展培训
|
＝
|
|
200
|
人/次
|
2
|
正向指标
|
产出指标
|
数量指标
|
污水处理
|
＝
|
|
5080
|
吨
|
1
|
正向指标
|
产出指标
|
成本指标
|
水电工雇工量
|
≤
|
|
4000
|
元/人*月
|
1
|
反向指标
|
产出指标
|
成本指标
|
资金支出控制在预算范围内
|
≤
|
|
319.24
|
万元
|
1
|
反向指标
|
产出指标
|
数量指标
|
会议用品
|
＝
|
|
172
|
个
|
6
|
正向指标
|
效益指标
|
经济效益指标
|
减少会资源浪费、减少能源消耗、节约水电费
|
≤
|
|
1
|
%
|
3
|
反向指标
|
效益指标
|
经济效益指标
|
农产品产量增幅
|
≥
|
|
1
|
%
|
5
|
正向指标
|
效益指标
|
生态效益指标
|
种植业、气象和自然环境、人才培养、农牧业发展
|
定性
|
|
1
|
其他
|
8
|
正向指标
|
效益指标
|
社会效益指标
|
西藏农口院士专家工作站品牌效应、院士工作站工作效率和服务水平、院士专家生活工作保障
|
定性
|
|
1
|
其他
|
6
|
正向指标
|
效益指标
|
经济效益指标
|
水资源利用率、农业资源综合利用率、农产品加工转化率
|
定性
|
|
1
|
其他
|
5
|
正向指标
|
效益指标
|
社会效益指标
|
西藏农口院士工作站建设
|
定性
|
|
1
|
其他
|
3
|
正向指标
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
政府满意度
|
≥
|
|
80
|
%
|
1
|
正向指标
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
站内院士专家满意度
|
≥
|
|
80
|
%
|
1
|
正向指标
|
绩效目标表 3
|
单位信息：
|
323004-农业质量标准与检测研究所
|
预算项目：
|
54000021T000000011042-农产品质量安全监测
|
职能职责与活动：
|
05-农产品质量安全
|
主管部门：
|
323-农科院
|
项目经办人：
|
张唐伟
|
项目总额：
|
745.00
|
万元
|
预算执行率权重：
|
10
|
项目经办人电话：
|
13518997809
|
其中：财政资金：
|
745.00
|
万元
|
年度目标：
|
长期目标：1.完成全区6大类农产品药物残留、产地土壤重金属砷的全部抽样和检测任务；完成全区三批次4大类畜产品全部检测任务；糌粑营养品质分析及安全性评估；2.完成全区农产品质量安全报告3份；完成全区年度畜产品质量安全报告3份； 3.发表论文5-9篇；
年度目标：1.完成全区6大类农产品药物残留、农产品品质及土壤重金属全部检测任务；完成全区三批次4大类畜产品全部检测任务；2.完成全区农产品质量安全报告及全区年度畜产品质量安全报告，指导全区农产品、畜产品规范、标准化生产，为行政部门制定相应的法律法规提供强有力的数据支撑；3.发表论文1-2篇。
|
财政专户管理资金：
|
|
万元
|
单位资金：
|
|
万元
|
社会投入资金：
|
|
万元
|
银行贷款：
|
|
万元
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
历史参考值
|
指标值
|
本年指标值
|
度量单位
|
权重(%)
|
本年权重(%)
|
指标方向性
|
产出指标
|
质量指标
|
国内外核心期刊发表论文数
|
≥
|
|
2
|
2
|
篇
|
5
|
5
|
正向指标
|
产出指标
|
质量指标
|
SCI收录论文数
|
≥
|
|
|
|
篇
|
|
|
正向指标
|
产出指标
|
质量指标
|
EI收录论文数
|
≥
|
|
|
|
篇
|
|
|
正向指标
|
产出指标
|
质量指标
|
验收合格率
|
≥
|
|
100
|
100
|
%
|
5
|
5
|
正向指标
|
产出指标
|
质量指标
|
软件著作权登记数
|
≥
|
|
|
|
项
|
|
|
正向指标
|
产出指标
|
质量指标
|
形成技术标准、工艺规范数量
|
≥
|
|
|
|
项
|
|
|
正向指标
|
产出指标
|
数量指标
|
样品、样机开发数量
|
≥
|
|
|
|
件
|
|
|
正向指标
|
产出指标
|
质量指标
|
专利授权数
|
≥
|
|
|
|
项
|
|
|
正向指标
|
产出指标
|
数量指标
|
软件开发数量
|
≥
|
|
|
|
套
|
|
|
正向指标
|
产出指标
|
数量指标
|
产品、装置、设备开发数量
|
≥
|
|
2
|
2
|
台（套）
|
5
|
5
|
正向指标
|
产出指标
|
数量指标
|
分析、测试报告数量
|
≥
|
|
|
|
份
|
|
|
正向指标
|
产出指标
|
数量指标
|
研究报告数量
|
≥
|
|
3
|
3
|
份
|
10
|
10
|
正向指标
|
产出指标
|
质量指标
|
专利申请数
|
≥
|
|
|
|
项
|
|
|
正向指标
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
EI收录论文平均被引用次数
|
≥
|
|
|
|
次
|
|
|
正向指标
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
SCI收录论文平均被引用次数
|
≥
|
|
|
|
次
|
|
|
正向指标
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
国内外核心期刊发表论文平均被引用次数
|
≥
|
|
|
|
次
|
|
|
正向指标
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
支持培养创新团队数量
|
≥
|
|
2
|
2
|
支
|
5
|
5
|
正向指标
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
支持培养科研领军人才数
|
≥
|
|
|
|
人
|
|
|
正向指标
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
支持培养研究生人数
|
≥
|
|
|
|
人
|
|
|
正向指标
|
效益指标
|
社会效益指标
|
取得基础理论创新成果
|
≥
|
|
|
|
项
|
|
|
正向指标
|
效益指标
|
社会效益指标
|
实现关键核心技术突破数量
|
≥
|
|
|
|
项
|
|
|
正向指标
|
效益指标
|
社会效益指标
|
得到实际应用的科研成果数量
|
≥
|
|
|
|
项
|
|
|
正向指标
|
效益指标
|
社会效益指标
|
获得国家级奖励
|
≥
|
|
|
|
项
|
|
|
正向指标
|
效益指标
|
社会效益指标
|
获得省部级奖励
|
≥
|
|
|
|
项
|
|
|
正向指标
|
产出指标
|
数量指标
|
鸡蛋中喹诺酮类残留检测批 次
|
≥
|
|
60
|
60
|
批次
|
5
|
5
|
正向指标
|
产出指标
|
时效指标
|
检测报告出具时效
|
≤
|
|
30
|
30
|
天
|
5
|
5
|
正向指标
|
产出指标
|
数量指标
|
果蔬农药残留检测批次
|
≥
|
|
340
|
340
|
批次
|
5
|
5
|
正向指标
|
产出指标
|
数量指标
|
粮油作物真菌毒素残留检测批次
|
≥
|
|
26
|
26
|
批次
|
5
|
5
|
正向指标
|
产出指标
|
数量指标
|
畜产品中蛋白质、脂肪、矿质元素、兽残（磺胺类）、微生物（沙门氏菌、金黄色葡萄球菌等）、重金属（Pb、Cd、As、Hg）残留检测批次
|
≥
|
|
160
|
160
|
批次
|
5
|
5
|
正向指标
|
产出指标
|
数量指标
|
水产品兽药残留检测批次
|
≥
|
|
160
|
160
|
批次
|
5
|
5
|
正向指标
|
产出指标
|
数量指标
|
糌粑样品的品质检测
|
≥
|
|
100
|
100
|
批次
|
5
|
5
|
正向指标
|
产出指标
|
成本指标
|
项目收支控制数
|
≤
|
|
287
|
287
|
万元
|
2
|
2
|
正向指标
|
产出指标
|
质量指标
|
我区糌粑的品质有所提高。
|
≥
|
|
2
|
2
|
%
|
5
|
5
|
正向指标
|
产出指标
|
质量指标
|
农、水、畜、禽等产品质量安全总体合格率
|
≥
|
|
98
|
98
|
%
|
5
|
5
|
正向指标
|
产出指标
|
数量指标
|
土壤及农产品中重金属残留检测批次
|
≥
|
|
100
|
100
|
批次
|
5
|
5
|
正向指标
|
效益指标
|
社会效益指标
|
促进了我区农产品质量安全持续向好的整体发展
|
定性
|
|
1
|
1
|
|
2
|
2
|
正向指标
|
效益指标
|
生态效益指标
|
促进环境生态平衡
|
定性
|
|
3
|
3
|
|
2
|
2
|
正向指标
|
效益指标
|
社会效益指标
|
保障了我区广大人民群众人身安全与身心健康
|
定性
|
|
3
|
3
|
|
2
|
2
|
正向指标
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
为决策部门、监管部门提供了科学有效的检测数据和监测结果，为政府决策与市场环境整治提供了可靠依据
|
定性
|
|
3
|
3
|
|
1
|
1
|
正向指标
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
≥
|
|
95
|
95
|
%
|
1
|
1
|
正向指标
|
绩效目标表 4
|
单位信息：
|
323008-水产科学研究所
|
预算项目：
|
54000021T000000011134-西藏特有鱼类增殖放流
|
职能职责与活动：
|
04-西藏特有鱼类增殖放流
|
主管部门：
|
323-农科院
|
项目经办人：
|
旺久
|
项目总额：
|
156.00
|
万元
|
预算执行率权重：
|
10
|
项目经办人电话：
|
13989096371
|
其中：财政资金：
|
156.00
|
万元
|
年度目标：
|
通过多次增殖放流，放流鱼苗总数达到120万尾，其中标记鱼3.6万尾。
|
财政专户管理资金：
|
|
万元
|
单位资金：
|
|
万元
|
社会投入资金：
|
|
万元
|
银行贷款：
|
|
万元
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
历史参考值
|
指标值
|
本年指标值
|
度量单位
|
权重(%)
|
本年权重(%)
|
指标方向性
|
产出指标
|
质量指标
|
验收合格率
|
≥
|
|
|
|
%
|
|
|
正向指标
|
产出指标
|
质量指标
|
专利授权数
|
≥
|
|
|
|
项
|
|
|
正向指标
|
产出指标
|
质量指标
|
软件著作权登记数
|
≥
|
|
|
|
项
|
|
|
正向指标
|
产出指标
|
质量指标
|
形成技术标准、工艺规范数量
|
≥
|
|
|
|
项
|
|
|
正向指标
|
产出指标
|
质量指标
|
专利申请数
|
≥
|
|
|
|
项
|
|
|
正向指标
|
产出指标
|
质量指标
|
国内外核心期刊发表论文数
|
≥
|
|
|
|
篇
|
|
|
正向指标
|
产出指标
|
数量指标
|
产品、装置、设备开发数量
|
≥
|
|
|
|
台（套）
|
|
|
正向指标
|
产出指标
|
数量指标
|
样品、样机开发数量
|
≥
|
|
|
|
件
|
|
|
正向指标
|
产出指标
|
质量指标
|
SCI收录论文数
|
≥
|
|
|
|
篇
|
|
|
正向指标
|
产出指标
|
质量指标
|
EI收录论文数
|
≥
|
|
|
|
篇
|
|
|
正向指标
|
产出指标
|
数量指标
|
软件开发数量
|
≥
|
|
|
|
套
|
|
|
正向指标
|
产出指标
|
数量指标
|
分析、测试报告数量
|
≥
|
|
|
|
份
|
|
|
正向指标
|
产出指标
|
数量指标
|
研究报告数量
|
≥
|
|
|
|
份
|
|
|
正向指标
|
效益指标
|
社会效益指标
|
实现关键核心技术突破数量
|
≥
|
|
|
|
项
|
|
|
正向指标
|
效益指标
|
社会效益指标
|
得到实际应用的科研成果数量
|
≥
|
|
|
|
项
|
|
|
正向指标
|
效益指标
|
社会效益指标
|
获得国家级奖励
|
≥
|
|
|
|
项
|
|
|
正向指标
|
效益指标
|
社会效益指标
|
取得基础理论创新成果
|
≥
|
|
|
|
项
|
|
|
正向指标
|
效益指标
|
社会效益指标
|
获得省部级奖励
|
≥
|
|
|
|
项
|
|
|
正向指标
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
EI收录论文平均被引用次数
|
≥
|
|
|
|
次
|
|
|
正向指标
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
国内外核心期刊发表论文平均被引用次数
|
≥
|
|
|
|
次
|
|
|
正向指标
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
SCI收录论文平均被引用次数
|
≥
|
|
|
|
次
|
|
|
正向指标
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
支持培养创新团队数量
|
≥
|
|
|
|
支
|
|
|
正向指标
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
支持培养研究生人数
|
≥
|
|
|
|
人
|
|
|
正向指标
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
支持培养科研领军人才数
|
≥
|
|
|
|
人
|
|
|
正向指标
|
产出指标
|
数量指标
|
放流西藏特有鱼类鱼苗总数
|
≥
|
|
600
|
120
|
万尾（粒）
|
15
|
15
|
正向指标
|
产出指标
|
质量指标
|
鱼苗健康比例
|
≥
|
|
95
|
95
|
%
|
10
|
10
|
正向指标
|
产出指标
|
时效指标
|
完成时间
|
≤
|
|
60
|
12
|
月
|
5
|
5
|
正向指标
|
产出指标
|
成本指标
|
劳务费成本
|
≤
|
|
138
|
27.6
|
万元
|
5
|
5
|
正向指标
|
产出指标
|
成本指标
|
鱼苗培育成本
|
≤
|
|
652
|
130.4
|
万元
|
5
|
5
|
正向指标
|
产出指标
|
质量指标
|
全长
|
≥
|
|
0.025
|
0.025
|
米
|
10
|
10
|
正向指标
|
产出指标
|
数量指标
|
标记鱼苗总数
|
≥
|
|
18
|
3.6
|
万尾（粒）
|
15
|
15
|
正向指标
|
效益指标
|
经济效益指标
|
西藏特有鱼类繁育技术
|
定性
|
|
1
|
1
|
|
5
|
5
|
正向指标
|
效益指标
|
生态效益指标
|
顺利繁育鱼苗
|
定性
|
|
1
|
1
|
|
5
|
5
|
正向指标
|
效益指标
|
社会效益指标
|
为村民提供相对稳定就业岗位
|
≥
|
|
50
|
50
|
人/户
|
5
|
5
|
正向指标
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
繁育技术积累
|
定性
|
|
1
|
1
|
|
5
|
5
|
正向指标
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
广大社会民众满意度
|
≥
|
|
90
|
90
|
%
|
5
|
5
|
正向指标
|
绩效目标表 5
|
单位信息：
|
323002-农业研究所
|
预算项目：
|
54000021T000000013360-耕地地力保护补贴
|
职能职责与活动：
|
05-青稞种质创制与提质增效关键技术研究
|
主管部门：
|
323-农科院
|
项目经办人：
|
边巴
|
项目总额：
|
160.00
|
万元
|
预算执行率权重：
|
10
|
项目经办人电话：
|
13518989507
|
其中: 财政资金：
|
160.00
|
万元
|
年度目标：
|
2021年在拉萨市曲水县达嘎乡、达孜县唐嘎乡、日喀则市白朗县嘎东镇和林芝市巴宜区等地开展优质青稞新品种藏青2000、藏青16、藏青17和冬青18号原种扩繁5600亩，其中藏青2000原种扩繁4000亩，藏青16原种扩繁300亩，藏青17原种扩繁500亩，冬青18原种扩繁500亩。去杂去劣后平均亩产达到400斤/亩，共计生产原种224万斤，可提供7万多亩一级种子田生产用种。
|
财政专户管理资金：
|
|
万元
|
单位资金：
|
|
万元
|
社会投入资金：
|
|
万元
|
银行贷款：
|
|
万元
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
历史参考值
|
指标值
|
本年指标值
|
度量单位
|
权重(%)
|
本年权重(%)
|
指标方向性
|
产出指标
|
质量指标
|
验收合格率
|
≥
|
|
|
|
%
|
|
|
正向指标
|
产出指标
|
质量指标
|
软件著作权登记数
|
≥
|
|
|
|
项
|
|
|
正向指标
|
产出指标
|
质量指标
|
形成技术标准、工艺规范数量
|
≥
|
|
|
|
项
|
|
|
正向指标
|
产出指标
|
质量指标
|
专利申请数
|
≥
|
|
|
|
项
|
|
|
正向指标
|
产出指标
|
质量指标
|
专利授权数
|
≥
|
|
|
|
项
|
|
|
正向指标
|
产出指标
|
质量指标
|
SCI收录论文数
|
≥
|
|
|
|
篇
|
|
|
正向指标
|
产出指标
|
数量指标
|
产品、装置、设备开发数量
|
≥
|
|
|
|
台（套）
|
|
|
正向指标
|
产出指标
|
数量指标
|
样品、样机开发数量
|
≥
|
|
|
|
件
|
|
|
正向指标
|
产出指标
|
质量指标
|
国内外核心期刊发表论文数
|
≥
|
|
|
|
篇
|
|
|
正向指标
|
产出指标
|
质量指标
|
EI收录论文数
|
≥
|
|
|
|
篇
|
|
|
正向指标
|
产出指标
|
数量指标
|
软件开发数量
|
≥
|
|
|
|
套
|
|
|
正向指标
|
产出指标
|
数量指标
|
分析、测试报告数量
|
≥
|
|
|
|
份
|
|
|
正向指标
|
产出指标
|
数量指标
|
研究报告数量
|
≥
|
|
|
|
份
|
|
|
正向指标
|
效益指标
|
社会效益指标
|
取得基础理论创新成果
|
≥
|
|
|
|
项
|
|
|
正向指标
|
效益指标
|
社会效益指标
|
实现关键核心技术突破数量
|
≥
|
|
|
|
项
|
|
|
正向指标
|
效益指标
|
社会效益指标
|
得到实际应用的科研成果数量
|
≥
|
|
|
|
项
|
|
|
正向指标
|
效益指标
|
社会效益指标
|
获得国家级奖励
|
≥
|
|
|
|
项
|
|
|
正向指标
|
效益指标
|
社会效益指标
|
获得省部级奖励
|
≥
|
|
|
|
项
|
|
|
正向指标
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
EI收录论文平均被引用次数
|
≥
|
|
|
|
次
|
|
|
正向指标
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
SCI收录论文平均被引用次数
|
≥
|
|
|
|
次
|
|
|
正向指标
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
国内外核心期刊发表论文平均被引用次数
|
≥
|
|
|
|
次
|
|
|
正向指标
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
支持培养创新团队数量
|
≥
|
|
|
|
支
|
|
|
正向指标
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
支持培养科研领军人才数
|
≥
|
|
|
|
人
|
|
|
正向指标
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
支持培养研究生人数
|
≥
|
|
|
|
人
|
|
|
正向指标
|
产出指标
|
成本指标
|
劳务投入
|
＝
|
|
11.2
|
11.2
|
万元
|
2.5
|
2.5
|
正向指标
|
产出指标
|
成本指标
|
材料费投入
|
＝
|
|
124.08
|
124.08
|
万元
|
2.5
|
2.5
|
正向指标
|
产出指标
|
时效指标
|
项目完成时间
|
＝
|
|
1
|
1
|
年
|
5
|
5
|
正向指标
|
产出指标
|
数量指标
|
青稞原种生产
|
＝
|
|
2240000
|
2240000
|
斤
|
15
|
15
|
正向指标
|
产出指标
|
数量指标
|
青稞新品种（系）原种扩繁
|
＝
|
|
5600
|
5600
|
|
15
|
15
|
正向指标
|
产出指标
|
质量指标
|
青稞种子纯度
|
≥
|
|
95
|
95
|
%
|
8
|
8
|
正向指标
|
产出指标
|
数量指标
|
培训质量
|
＝
|
|
800
|
800
|
人次
|
10
|
10
|
正向指标
|
产出指标
|
质量指标
|
农民培训
|
定性
|
|
1
|
1
|
|
2
|
2
|
正向指标
|
效益指标
|
经济效益指标
|
原种扩繁新增产值
|
≤
|
|
108.8
|
108.8
|
万元
|
10
|
10
|
正向指标
|
效益指标
|
生态效益指标
|
项目实施对周边环境和土壤的影响
|
定性
|
|
1
|
1
|
|
5
|
5
|
正向指标
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
新品种、新技术应用前景
|
定性
|
|
1
|
1
|
|
5
|
5
|
正向指标
|
效益指标
|
社会效益指标
|
推动新品种推广应用
|
定性
|
|
1
|
1
|
|
5
|
5
|
正向指标
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
农民群众
|
≥
|
|
90
|
90
|
%
|
5
|
5
|
正向指标
|
其他项目绩效目标表见附件
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
2021年我院未安排扶贫资金，故无扶贫资金管理使用情况。
（六）政府债务情况。
我院2021年未安排政府债券资金，无政府债务情况。
（七）其他情况说明
1.2021年部门预算公开的数据与财政批复数据不一致，我院部门预算公开数据表1、表2、表3、表4中含上年财政拨款结转数。
2.2021年部门预算公开中涉及的“2020年执行数”，均来源于2020年部门决算报表，该报表数据还未经财政审定批复。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：
四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规
定用途继续使用的资金。
六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。
……
