西藏自治区农牧科学院草业科学研究所2021年度预算-西藏自治区农牧科学院

第一部分西藏自治区农牧科学院草业科学研究所概况

一、主要职能

二、单位构成

第二部分西藏自治区农牧科学院草业科学研究所2021年度单位预算明细表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况表

表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效表

第三部分西藏自治区农牧科学院草业科学研究所2021年度预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

西藏自治区农牧科学院草业科学研究所概况

西藏自治区农牧科学院草业科学研究所是独立核算单位的单户类型预算单位，预算级次为二级预算单位。

一、主要职能

西藏自治区农牧科学院草业科学研究所是经西藏自治区编办藏机编发[2012]99号文件批复成立的，以研究草地、草场及家畜营养等平衡、有序、高效发展的技术创新；加强优质高产牧草品种选育、草地恢复与重建、饲草料高效栽培、优质草产品加工与高效利用等方面的关键技术研究与创新为主要职能，为西藏特色畜牧业又好又快发展提供技术支撑。

二、单位构成

我所隶属西藏自治区农牧科学院，为正县级事业单位，经费来源为全额拨款。内设科级机构6个，分别为综合办公室、业务科、牧草品种选育研究室、草地恢复与重建研究室、饲草料高效栽培研究室、优质草产品加工与高效利用研究室。核定事业编制40名。核定县级领导职数4名，内设机构科级领导职数6名。

第二部分

西藏自治区农牧科学院草业科学研究所2021年度单位预算明细表（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区农牧科学院草业科学研究所2021年度预算数据分析

一、2021年单位收支总表的说明

2021年收支总预算1,233.34万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2021年度单位收入总表的说明

收入预算1,233.34万元，其中：上年结转 95.34 万元，占 7.74%；一般公共预算拨款收入1,138.00 万元，占 92.26%。

三、2021年单位支出总表的说明

2021年支出预算1,233.34 万元，其中：基本支出 1,080.00 万元，占 87.56 %；项目支出 153.34 万元，占 12.42%。

四、2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算 1,233.34 万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 1,138.00万元、上年结转 95.34 万元；支出包括：科学技术支出50万元、农林水支出960.86万元、社会保障和就业支出 96.87 万元、卫生健康支出 52.67万元、住房保障支出 72.94万元。

五、2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年拨款 1,138.00万元,比2020 年执行数1233.06万元减少95.06万元，主要原因：减少项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

农林水支出915.52万元，占 80.45%；社会保障和就业支出96.87 万元，占8.51%；卫生健康支出 52.67 万元，占 4.63%，住房保障支出72.94万元，占 6.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障缴费（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为96.87万元，比2020年执行数90.12万元增长6.75 万元，增长7.49%。主要是用于单位养老保险单位部分支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为52.67 万元，比2020年执行数37.47万元增长 15.2万元，增长 40.57 %。主要是用于单位医疗保险单位部分支出。

3.农林水支出(类)农业农村（款）事业运行（项））2021年预算数为 855.52万元，比2020年执行数791.92万元增长63.60万元，增长 0.8%。主要是保障我所正常运转的基本支出。

4.农林水支出(类)农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2021年预算数为60.00万元，比2020年执行数184.34万元下降124.34万元，下降 67.45%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为 72.94万元，比2020年执行数72.37万元增长0.57 万元，增长 0.79%。主要是每月干部职工单位部分缴纳的住房公积金。

六、2021年一般公共预算基本支出表的说明

2021年一般公共预算基本支出 1,078.00万元，其中：

人员经费 977.56 万元，主要包括：工资性支出（基本工资:146.54万元、津贴补贴：415.97万元、奖金：45.31万元）、机关事业单位养老保险缴费：96.87万元、城镇职工基本医疗保险缴费：52.67万元、其他社会保险缴费：3.65万元、其他工资福利支出:49.97万元（个人取暖费:7.73万元、独生子女费：0.04万元、煤油补贴：0.49万元、加班补助：8.75万元、休假探亲费：32.96万元）、住房公积金：72.94万元、对个人和家庭的补助：93.64万元，其中：（抚恤金：89.6万元、生活补助：2.8万元、其他对个人和家庭的补助：1.24万元）。

公用经费 100.44 万元，主要包括：商品和服务支出（办公费：7.6万元、水费：3.00万元、电费：7.05万元、邮电费：1.00万元、取暖费：1.37万元、物业管理费：3.50万元、差旅费：14.00万元、维修(护)费:2.07万元、培训费:1.44万元、公务接待费：1.00万元、公务用车运行维护费：10.6万元、其他商品和服务支出：35.65万元、工会经费：12.16万元。

七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为 11.60 万元，其中：公务用车购置及运行费 10.60 万元，公务接待费 1.00 万元。比2020年12.11万元减少0.51万元，压缩 0.42%，主要原因是减少公务接待预算经费。

八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费安排使用情况说明。

2021年单位机关（事业）运行经费财政拨款预算 100.44 万元，比2020年预算减少 101.14万元，降低1.12%。主要是减少接待费用。

（二）政府采购情况说明。

2021年本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2021年，本单位共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是公务及科研用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 4 台，单位价值100万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）2021年预算绩效目标管理情况。

2021年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理项目 1 个，“草业所试验基地与种质资源库（圃）”运行维护费资金 60 万元。在编制预算的同时同步编制了项目支出绩效目标申报表，且通过了财政厅安排的第三方绩效评价机构的评价。

项目支出绩效目标申报表
（2021年度）

项目名称

草业所试验基地与种质资源库（圃）运行维护费

项目属性

新增项目£ 延续项目R

主管部门

西藏农牧科学院

主管部门编码

12540000MB1203686X

项目单位

西藏自治区农牧科学院草业科学研究所

项目负责人

秀花

联系电话

13549097948

项目起止时间

2021年1月-2025年12月

项目资金申请

（万元）

年份

合计

财政拨款

事业收入

其他资金

2021年

60.0

2022年-2025年

240.0

单位职能概述

从事草地资源开发利用与保护、牧草和生态草育种与栽培、畜禽营养需求与高效养殖等应用技术研究。

项目概况

本着建设以草地畜牧业与生态畜牧业联动发展的综合目标，建立饲草料高效栽培与种子生产示范基地，牧草种质资源原种圃，建立服务于草地植被恢复和人工草地高效栽培的最佳最全材料库，即牧草种子驯化选育、引种筛选、高效栽培合理利用一体化的试验示范平台，逐步完善建全草地生态与草地畜牧业同步发展的轨道，为西藏草原畜牧业发展提供科学依据和科学平台。

项目立项情况

项目立项的依据

通过牧草资源库（圃）的建设，大力开展野生牧草种质资源的调查、收集、保存，可以充分挖掘野生牧草的利用潜力，对促进西藏草地恢复与重建，促进草地生态畜牧业的永续发展，建设高产、优质、高效畜牧业具有重要意义，从而有效带动农业生产力水平的提高和农牧民收入增加。

在藏北试验站开展野生牧草种质资源的保护与挖掘利用，丰富西藏生态修复、饲草生产和畜产品生产的原材料。通过曲水制种基地维护与建设，建设优良豆科牧草种植示范基地，对增加项目区农牧民收入，带动项目区示范户及周边牧户畜产品增产增收，增强农牧民牧业生产能力，具有积极的社会效益。

项目申报的可行性

项目技术路线正确，设计合理，符合西藏农区农牧业发展实际要求，实施内容规范完整，本项目的实施对于藏北草原的保护与修复，缓解农区豆科饲草供求矛盾，加快豆科牧草栽培的步伐，促进农区农牧业与农牧区经济发展，西藏野生植物种质资源的保存、开发与利用，牧草育种等方面具有重要的实际意义。

项目申报的必要性

藏北因地理位置特殊、自然条件严酷，大部分地区位于海拔4500m以上，年积温低，冷季时间长达7～8个月之久，牧草生长季节短，优质牧草品种缺乏，草地初级生产力水平低下，枯草季难以满足放牧家畜的营养需要，而当地的牲畜又发展迅猛，有限的草地资源已不能满足牲畜发展的需要，草畜矛盾十分突出，加剧了大面积天然草地的退化、沙化，从而使草地生态环境遭到严重破坏，严重限制了该地区草地畜牧业的稳定发展，为了维持生态系统的平衡和草地畜牧业的长期发展，使现有的草地资源得以保护，在现有草地植被保护合理利用的基础上，实施草地植被恢复综合措施与种植优良牧草势在必行。而限制藏北畜牧业发展的关键之一是优质饲草料的缺乏，加大选育适应高原气候的优良牧草品种和推广力度，要从根本上改变牧区“靠天养畜”的被动局面，走可持续发展的养畜路子。因此，建立藏北草原畜牧业研究试验站是加快藏北草地生态草地畜牧业发展的需要。

“十三五”期间全区肉、奶目标产量各100万吨，全区将新增人工种草100万亩，此项目的实施将生产牧草种子40吨，可为农区人工草地箭筈豌豆套种提供种子。可缓解农区豆科饲草急缺的现状。曲水制种基地运行维护项目符合国家、地方的产业化政策和行业发展规划，通过该项目的建设，可以更好地促进精准扶贫进程，带动当地区域经济发展。

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

查阅相关文献；联系试验地；购买部分材料

2021年1月

2021年3月

购置相关设备；维修网围栏；试验地灭鼠

2021年4月

试验地除杂、播种

2021年5月

田间管理、数据采集

2021年6月

2021年8月

野生牧草种质资源采集

2021年8月

2021年9月

数据分析、年度总结

2021年10月

2021年12月

项目绩效目标

长期目标

年度目标

收集保存野生牧草种质资源100-150份，鉴定评价野生牧草种质资源20-25份；，在曲水建植750亩制种示范基地；改良曲尼帕试验地200亩；在那曲市色尼区建立50亩那曲主导或适应性较强的牧草高效栽培关键技术示范基地；建立天然草地保护与合理利用修复示范基地50亩；在那曲市色尼区建立牧草种质资源圃和种质繁育圃50亩；培训基层技术人员及农牧民400人次；撰写论文5篇。

2021年：在那曲市色尼区建立野生牧草种质资源圃和种质繁育圃10亩；改良曲尼帕试验地40亩，收集牧草种质资源20-30份，野生牧草鉴定评价4-5份；曲水种植150亩燕麦、箭筈豌豆、扁蓿豆、羊草、冰草等一年生和多年生优质牧草；在那曲建植牧草高效栽培关键技术示范基地10亩；那曲建立天然草地保护与合理利用修复示范基地10亩；培训基层技术人员及农牧民80人次；撰写论文1篇。

2022年：在那曲市色尼区建立野生牧草种质资源圃和种质繁育圃10亩；改良曲尼帕试验地40亩，收集牧草种质资源20-30份，野生牧草鉴定评价4-5份；曲水种植150亩燕麦、箭筈豌豆、扁蓿豆、羊草、冰草等一年生和多年生优质牧草；在那曲建植牧草高效栽培关键技术示范基地10亩；那曲建立天然草地保护与合理利用修复示范基地10亩；培训基层技术人员及农牧民80人次；撰写论文1篇。

2023年：在那曲市色尼区建立野生牧草种质资源圃和种质繁育圃10亩；改良曲尼帕试验地40亩，收集牧草种质资源20-30份，野生牧草鉴定评价4-5份；曲水种植150亩燕麦、箭筈豌豆、扁蓿豆、羊草、冰草等一年生和多年生优质牧草；在那曲建植牧草高效栽培关键技术示范基地10亩；那曲建立天然草地保护与合理利用修复示范基地10亩；培训基层技术人员及农牧民80人次；撰写论文1篇。

2024年：在那曲市色尼区建立野生牧草种质资源圃和种质繁育圃10亩；改良曲尼帕试验地40亩，收集牧草种质资源20-30份，野生牧草鉴定评价4-5份；曲水种植150亩燕麦、箭筈豌豆、扁蓿豆、羊草、冰草等一年生和多年生优质牧草；在那曲建植牧草高效栽培关键技术示范基地10亩；那曲建立天然草地保护与合理利用修复示范基地10亩；培训基层技术人员及农牧民80人次；撰写论文1篇。

2025年：在那曲市色尼区建立野生牧草种质资源圃和种质繁育圃10亩；改良曲尼帕试验地40亩，收集牧草种质资源20-30份，野生牧草鉴定评价4-5份；曲水种植150亩燕麦、箭筈豌豆、扁蓿豆、羊草、冰草等一年生和多年生优质牧草；在那曲建植牧草高效栽培关键技术示范基地10亩；那曲建立天然草地保护与合理利用修复示范基地10亩；培训基层技术人员及农牧民80人次；撰写论文1篇。

长期绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标内容

性质

单位

产出指标

数量指标

建立牧草种质资源圃50亩

≥

亩

收集野生牧草种质资源150份

≥

份

培训农牧民400人次

≥

人次

改良曲尼帕试验地200亩

≥

个

建立天然草地保护与合理利用修复示范基地50亩

≥

亩

建植制种示范基地750亩

≥

亩

鉴定评价野生牧草种质资源25份

≥

份

建植牧草高效栽培关键技术示范基地50亩

≥

亩

撰写论文5篇

≥

篇

质量指标

验收合格率90%

≥

时效指标

2021年1月-2025年12月，五年期间完成项目90%以上项目任务。

≥

成本指标

预算控制数100%

≥

效益指标

经济效益指标

农牧民增收

≥5%

社会效益指标

生产技艺提升

提升

生态效益指标

恢复草原生态功能和保护生物多样性

有效

可持续影响指标

试验基地正常使用年限10年

≥

年

社会公众或

服务对象满

意度指标

农牧民群众满意度75%

≥

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标内容

性质

单位

产出指标

数量指标

建立牧草种质资源圃10亩

≥

亩

数量指标

收集野生牧草种质资源30份

≥

份

数量指标

培训农牧民80人次

≥

人次

数量指标

改良曲尼帕试验地40亩

≥

个

数量指标

建立天然草地保护与合理利用修复示范基地10亩

≥

亩

数量指标

建植制种示范基地150亩

≥

亩

数量指标

鉴定评价野生牧草种质资源5份

≥

份

数量指标

建植牧草高效栽培关键技术示范基地10亩

≥

亩

数量指标

撰写论文1篇

≥

篇

质量指标

验收合格率90%

≥

时效指标

2021年12月份之前1年内完成2021年项目任务

≥

年

成本指标

预算控制数≤100%

≥

效益指标

经济效益指标

农牧民增收

≥5%

社会效益指标

生产技艺提升

提升

生态效益指标

恢复草原生态功能和保护生物多样性

有效

可持续影响指标

试验基地正常使用年限10年

≥

年

社会公众或服务对象满意度指标

农牧民群众满意度75%

≥

其他需说明的问题

预算部门审核意见

（盖章）

年月日

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

2020年我所未安排扶贫资金，故无扶贫资金管理使用情况。

(六）政府债务情况

本单位没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

(七)其他情况说明

1.2021年部门预算公开的数据与财政批复数据不一致，我所部门预算公开数据中含上年财政拨款结转数。

2.2021年部门预算公开中涉及的“2020年执行数”，均来源于2020年部门决算报表，该报表数据还未经财政审定批复。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规

定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政事业单位发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。