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西藏自治区农牧科学院蔬菜研究所2021年度部门预算
 

第一部分西藏自治区农牧科学院蔬菜研究所概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分西藏自治区农牧科学院蔬菜研究所2021年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分西藏自治区农牧科学院蔬菜研究所2021年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

西藏自治区农牧科学院蔬菜研究所概况

一、<![endif]>主要职能

根据藏机编发[2016]56号文件,事业编制人数为127名,其中:处级领导职数6名,经费来源全额拨款。我所主要职责是集蔬菜花卉技术研究、科技开发、技术推广、咨询服务为一体的综合性蔬菜花卉科研机构。主要任务是:按照“科教兴藏、科教兴农”的战略和发展方向,研究适合西藏高原气候特点的名优特蔬菜品种的栽培,针对全区农牧民在蔬菜生产过程中遇到的各种难点、热点和重点问题,组织开展科技攻关,开展科技开发和技术咨询,参与全区重大综合开发项目中有关的技术论证等工作。

二、部门预算单位构成

我所是西藏自治区农牧科学院下属二级预算单位,属于全额拨款事业单位。内设机构科级11个:办公室、政工人事科、保卫科、计划财务科、业务管理科、育种研究室、栽培研究室、植物保护研究室、花卉研究室、蔬菜科技推广站、实验基地管理科。

第二部分

西藏自治区农牧科学院蔬菜研究所2021年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

西藏自治区农牧科学院蔬菜研究所2021年度部门预算数据分析

一、2021年部门收支总表的说明

2021年收支总预算3,128.94万元。收入包括:一般公共预算拨款收入2,970.57万元,上年结转158.37万元,支出包括:科学技术支出37.69万元、社会保障和就业支出286.41万元、卫生健康支出155.74万元、农林水支出2,349.32万元、住房保障支出299.78万元。

二、2021年度部门收入总表的说明

收入预算3,128.94万元,其中:上年结转158.37万元,占5.06%;一般公共预算拨款收入2,970.57万元,占94.94%。

三、2021年部门支出总表的说明

2021年支出预算2,970.57万元,其中:基本支出2,870.07万元,占96.62%;项目支出100.50万元,占3.38%。

四、2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算3,128.94万元。收入为一般公共预算拨款、上年结转。包括:一般公共预算当年拨款收入2,970.57万元、上年结转158.37万元;支出包括:科学技术支出37.69万元、社会保障和就业支出286.41万元、卫生健康支出155.74万元、农林水支出2,349.32万元、住房保障支出299.78万元。

五、2021年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年拨款2,970.57万元,比2020年执行数(3,457.09万元)减少486.52万元,下降14.07%主要原因:减少了“三区”人才支持计划科技专项项目及区直部门周转房维修改造资金。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出286.41万元,占9.64%;卫生健康支出:155.74万元,占5.24%;农林水支出2,313.32万元,占77.88%;住房保障支出215.10万元,占7.24%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出2021年预算数为286.41万元,比2020年执行数(235.65万元)增加50.76万元,增长21.54 %。主要是2021年在职人数增加;卫生健康支出2021年预算数为155.74万元,比2020 年执行数(98.29万元)增加57.45万元,增长58.44 %。主要是2021年在职人数增加;农林水支出2021年预算数为2,313.32万元,比2020 年执行数(2,427.05万元)减少113.73万元,下降4.68 %。主要是项目资金减少;住房保障支出2021年预算数为215.10万元, 比2020 年执行数(202.91万元)增加12.19万元,增长6.00%。主要是;2021年在职人数增加。

六、2021年一般公共预算基本支出表的说明

2021年一般公共预算基本支出2,870.07万元,其中:

人员经费2,619.37万元,主要包括:工资性支出       1,792.51万元(基本工资438.99万元、津贴补贴1,219.60万元、奖金133.92万元机关事业单位养老保险缴费286.41万元、城镇职工基本医疗保险缴费155.74万元、其他社会保险缴费10.67万元、其他工资福利支出142.12万元、住房公积金215.10万元、对个人和家庭的补助16.82万元(生活补助5.57万元、救济费3.60万元、其他对个人和家庭的补助7.65万元

公用经费250.70万元,主要包括:商品和服务支出   250.70万元(办公费18.00万元、水费23.85万元、电费10.00万元、邮电费2.00万元、取暖费7.00万元、差旅费8.00万元、维修(护)费12.00万元、培训费5.00万元、公务接待费1.00万元、福利费0.62万元、公务用车运行维护费21.00万元、其他商品和服务支出106.38万元、工会经费35.85万元

七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为22.00万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费21.00万元,公务接待费1.00万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少0.21万元,压缩0.95%,主要原因是我所严格执行中央八项规定,控制接待规模,贯彻中央、自治区有关压减预算工作要求故三公经费预算安排比往年减少。

公务用车购置0辆、保有8辆,国内公务接待4批次、32人。

八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

我所2021年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

我所2021年基本支出中事业运行经费250.70万元,比2020年预算增加12.06万元,增长4.81%。主要是2021年在职人数增加导致工会经费及福利费增加。

(二)政府采购情况说明。

2021年我所政府采购预算总额48.00万元,其中:政府采购货物预算48.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至20211月1日,我所固定资产总值8,417.25万元。其中:房屋面积74,418.94㎡,房屋及构筑物6,903.08万元;通用设备388.67万元(其中交通设备211.51万元);专用设备1042.25万元;家具用具及其他83.25万元;公务用车保有量8辆,价值211.51万元,一般公务用车8辆;无单位价值50万元以上的通用设备;无单位价值100万元以上的专用设备。2021年无一般公共预算安排对确实无法使用的辆车进行更新购置。

(四)2021年预算绩效目标管理情况。

2021年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理2个,资金100.50万元。

附全部绩效目标表。

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2021年我所未安排扶贫资金,故无扶贫资金管理使用情况

(六)政府债务情况。

2021年我所未安排政府债券资金,无政府债务情况

(七) 其他情况说明

1、2021年部门预算公开的数据与财政批复数据不一致,我所部门预算公开数据中含上年结转数。

   2、2021年部门预算公开中涉及的“2020年执行数”,均来源于2020年部门决算报表,该报表数据还未经财政审定批复。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:

四、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规

定用途继续使用的资金。

重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

附件【蔬菜所部门预决算公开表格.xlsx已下载
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