西藏自治区农牧科学院水产科学研究所2021年度预算-西藏自治区农牧科学院

第一部分区农科院水产所概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分区农科院水产所2021年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分区农科院水产所2021年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

区农科院水产所概况

一、主要职能

西藏自治区农牧科学院水产科学研究所是经西藏自治区编办藏机编发〔2015〕62号文件批复成立的，根据组织部门印发的“三定”方案文件，规定的我部门主要职责为：加强以有效保护与高效利用高原特色水产资源，保护、改善、调节、提升水质资源环境为重点的科技创新;为我区制定水产资源保护和可持续发展规划提供理论依据与技术支撑。

二、部门预算单位构成

部门内设1个机构、4个科室,分别是综合办公室、水产资源种质资源研究室、繁育与健康养殖研究室、鱼病防治研究室。

第二部分

区农科院水产所2021年度预算明细表

（表格详见附件1）

第三部分

区农科院水产所2021年度

部门预算数据分析

一、2021年部门收支总表的说明

2021年收支总预算999.83万元。收入包括：一般公共预算拨款收入953.83万元、上年结转46.00万元；支出包括：科学技术支出93.00万元、社会保障和就业支出56.89万元、卫生健康支出30.96万元、农林水支出776.18万元、住房保障支出42.80万元。

二、2021年度部门收入总表的说明

收入预算999.83万元，其中：上年结转46.00万元，占4.60%；一般公共预算拨款收入953.83万元，占95.40 %；

三、2021年部门支出总表的说明

2021年支出预算999.83万元，其中：基本支出590.83万元，占59.09%；项目支出409.00万元，占40.91%。

四、2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算999.83万元。收入为一般公共预算拨款，其中包括：一般公共预算当年拨款收入953.83万元、上年结转46.00万元；支出包括：科学技术支出93.00万元、社会保障和就业支出56.89万元、卫生健康支出30.96万元、农林水支出776.18万元、住房保障支出42.80万元。

五、2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年拨款953.83万元,比2020年执行数（1052.65万元）减少98.82万元，主要原因：2020年3个一次性项目任务已经结束。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出93.00万元，占9.75%；社会保障和就业支出56.89万元，占5.96%；卫生健康支出30.96万元，占3.25%；农林水支出730.18万元，占76.55%；；住房保障支出42.80万元，占4.49%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）2021年预算数为93.00万元，比2020年执行数减少149.01万元，下降61.01%。主要是科学技术研究与开发支出项目减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为56.89万元，比2020年执行数增加6.41万元，增长11.27%。主要是2020年新增2人，均为人才引进。

3.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）2021年预算数为30.96万元，比2020年执行数增加6.58万元，增长21.25%。主要是2020年新增2人，均为人才引进。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为459.18万元，比2020年执行数减少24.05万元，减少5.23%。主要是部分项目资金合并至科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

5.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2021年预算数为271.00万元，比2020年执行数增加192.6万元，增长245.66%。主要是新增平台建设项目。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为42.80万元，比2020年执行数增加2.65万元，增长6.20%。主要是2020年新增2人，均为人才引进。

六、2021年一般公共预算基本支出表的说明

例如：2021年一般公共预算基本支出589.83万元，其中：

人员经费526.14万元，主要包括：工资性支出522.64万元（基本工资87.77万元、津贴补贴242.22万元、奖金26.57万元）、机关事业部门养老保险缴费56.89万元、城镇职工基本医疗保险缴费30.96万元、其他社会保险缴费2.14万元（失业保险1.79万元、工伤保险0.35万元）、其他工资福利支出33.29万元（个人取暖费4.51万元、煤油补贴0.28万元、加班补助6.08万元、休假探亲费22.42万元）、住房公积金42.80万元、对个人和家庭的补助3.50万元（生活补助1.80万元、救济费0.50万元、医疗费补助0.20万元、其他对个人和家庭的补助1.00万元）。

公用经费63.69万元，主要包括：商品和服务支出（办公费4.10万元、水费1.70万元、电费8.00万元、邮电费0.70万元、物业管理费0.30万元、差旅费10.00万元、维修(护)费1.00万元、培训费1.50万元、公务接待费0.50万元、劳务费0.50万元、公务用车运行维护费5.30万元、公务通讯补贴4.30万元、离退休人员公用经费0.30万元、电梯运行维护费0.90万元、食堂补助15.58万元、其他商品和服务支出1.88万元）、工会经费7.13万元。

七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为5.80万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5.30万元，公务接待费0.50万元。2021年“三公”经费预算跟2020年“三公”预算相比，无变动。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有2量，国内公务接待5批次、46人。

八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2021年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费安排使用情况说明。

我所为公益一类事业单位，2021年商品和服务支出预算数为63.69万元，比2020年预算数减少6.31万元，下降10%，主要原因为2021年财政预算安排减少。

（二）政府采购情况说明。

2021年本单政府采购预算总额115.00万元，其中：政府采购货物预算115.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2021年12月底，本部门共有车辆2辆，其中，0级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常公务用车及出差采样货运用途的车辆。部门价值50万元以上通用设备1台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2021年预算绩效目标管理情况。

2021年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理3个，资金364万元。其中，重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理1个，是（项目名称西藏特有鱼类增殖放流，资金156.00万元），占年初项目支出预算总额的42.86%。

项目支出绩效目标表
（2021年度）

项目名称	西藏特有鱼类增殖放流		项目属性		新增项目£ 延续项目R
主管部门	西藏农牧科学院		主管部门编码		43320367-1
项目单位	西藏自治区农牧科学院水产科学研究所		项目负责人		旺久		联系电话	13989096371
项目起止时间	2021年1月-2023年12月
项目资金申请（万元）	年份	合计		财政拨款		事业收入			其他资金
	2021-2023	468		468		0			0
	2021	156		156		0			0
	2022	156		156		0			0
	2023	156		156		0			0
单位职能概述	加强以有效保护与高效利用高原特色水产资源，保护、改善、提升水产资源环境为重点的科技创新；为我区指定水产资源保护和可持续发展规划提供理论依据与技术支撑。
项目概况	通过人工繁殖，放流西藏土著鱼类120万尾，其中标记鱼苗3.6万尾。补充西藏特有鱼类资源，保护西藏水域生态环境。
项目立项情况	项目立项的依据		为贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全精神，农业农村部等10部委出台《关于推进水产养殖业绿色发展的若干意见》，西藏自治区出台《关于推进水产养殖业绿色发展的实施意见》，两个文件均指出，要坚持生态保护优先，把水生生物资源保护和生态环境修复摆在压倒性位置。本项目实施对西藏渔业资源保护具有重大意义，项目承担单位西藏农科院水产所具有很好的人员条件和技术条件，有能力完成以上增殖放流任务。同时，本项目实施可为当地相当一部分村民解决就业问题，有很好的社会效益。最后，本项目的实施可为西藏鱼类资源合理保护和开发奠定坚实基础。
	项目申报的可行性		本项目的工作思路是通过人工繁殖西藏特有鱼类鱼苗，增殖放流进入雅鲁藏布江，补充自然水域中西藏特有鱼类数量，从而达到保护西藏水域生态环境目的。西藏特有鱼类增殖放流经费预算包括亲鱼采购费用、饲料费用、常用药品费用、常用耗材费用、劳务费、差旅费、设备费、燃料动力费和鱼塘租金等，能保证西藏特有鱼类人工繁殖和增殖放流工作顺利开展。项目购买亲本，材料，雇工和聘请临时工的劳务费，预算根据当地物价水平，合理可靠。项目实施后，可为我区渔业资源恢复提供坚实基础和有效保证，具有较好的社会效益与生态效益。项目主持单位现有拥有西藏特有鱼类繁育基地2个，西藏土著鱼类增殖育种场和雅鲁藏布江鱼类繁育基地。西藏土著鱼类增殖育种场面积137亩，室外大塘43亩，室内鱼苗孵化培育池30个；该育种场设备齐全，水面宽阔。水产所雅鲁藏布江鱼类繁育基地面积50亩，平列槽300组，抽屉式孵化器30个，溢水型孵化器50个，鱼苗培育桶50个。温室水泥池42个，鱼苗培育水泥池42个，亲鱼驯化及养殖池14，控温水族缸20组，具备西藏特有鱼类规模化人工繁育的基础条件。项目组近年来承担了农业部公益性行业专项“雅鲁藏布江中游渔业资源保护与利用”，农业部948项目“海、淡兼用大西洋鲑种质及其选育技术引进”等项目。为本项目的开展提供很好的基础条件，项目的合作单位有很好的分子实验室和优秀的科研人员，长年从事裂腹鱼等冷水性鱼类的研究。研究队伍的年龄层次合理，人数充足，学术研究方向布置合理，为本项目的顺利实施提供了很好的人员和技术保障。
	项目申报的必要性		为贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全精神，农业部等10部委出台《关于推进水产养殖业绿色发展的若干意见》，西藏自治区出台《关于推进水产养殖业绿色发展的实施意见》，两个文件均指出，要坚持生态保护优先，把水生生物资源保护和生态环境修复摆在压倒性位置。雅鲁藏布江特有鱼类是我国的宝贵资源，不仅是西藏生态安全屏障保护的重要组成部分，而且对进一步加强西藏土著鱼类资源保护工作，促进我区渔业经济可持续发展，维护高原水域生态安全，保护水生生物多样性也具有极其重要的科学参考价值。受当地特殊而严酷的高原环境的影响，雅鲁藏布江特有鱼类资源较为独特而脆弱，表现为种群的高度单一性和一致性、寿命长、生长缓慢、性成熟晚、繁殖力低以及地理隔离等特点，这些特点使其对人类活动的干扰极其敏感，鱼类资源一旦遭到破坏，将很难恢复。伴随着社会的发展，捕鱼强度不断增强，造成目前种群数量锐减，同时，水利工程建设和生物入侵等原因导致雅鲁藏布江特有鱼类种群繁衍面临严重挑战，许多种类已经被列为濒危种。因此，开展雅鲁藏布江土著鱼类增殖放流工作，将有利于其资源的保护和恢复。
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间				完成时间
	1、准备工作		2021年1月				2021年1月
	2、尖裸鲤、双须叶须鱼、巨须裂腹鱼、拉萨裸裂尻鱼、拉萨裂腹鱼、异齿裂腹人工繁殖和孵化		2021年2月				2021年5月
	3、尖裸鲤、双须叶须鱼、巨须裂腹鱼、拉萨裸裂尻鱼、拉萨裂腹鱼、异齿裂腹鱼放流苗种培育		2021年4月				2021年8月
	4、通过多次放流以上品种苗种不少于120万尾，标记鱼苗不少于3.6万尾。		2021年6月				2021年9月
	5、准备工作		2022年1月				2022年1月
	6、尖裸鲤、双须叶须鱼、巨须裂腹鱼、拉萨裸裂尻鱼、拉萨裂腹鱼、异齿裂腹人工繁殖和孵化		2022年2月				2022年5月
	7、尖裸鲤、双须叶须鱼、巨须裂腹鱼、拉萨裸裂尻鱼、拉萨裂腹鱼、异齿裂腹鱼放流苗种培育		2022年4月				2022年8月
	8、通过多次放流以上品种苗种不少于120万尾，标记鱼苗不少于3.6万尾。		2022年6月				2022年9月
	9、准备工作		2023年1月				2023年1月
	10、尖裸鲤、双须叶须鱼、巨须裂腹鱼、拉萨裸裂尻鱼、拉萨裂腹鱼、异齿裂腹人工繁殖和孵化		2023年2月				2023年5月
	11、尖裸鲤、双须叶须鱼、巨须裂腹鱼、拉萨裸裂尻鱼、拉萨裂腹鱼、异齿裂腹鱼放流苗种培育		2023年4月				2023年8月
	12、通过多次放流以上品种苗种不少于120万尾，标记鱼苗不少于3.6万尾。		2023年6月				2023年9月
项目绩效目标	长期目标				年度目标
	通过多次增殖放流，放流鱼苗总数达到360万尾，其中标记鱼苗10.8万尾。				通过多次增殖放流，放流鱼苗总数达到120万尾，其中标记鱼苗3.6万尾。
长期绩效指标	一级指标		二级指标		指标内容		指标值	备注
	产出指标		数量指标		增殖放流苗种数量		≥360万尾
			质量指标		增殖放流苗种质量		规格≥2.5cm
			时效指标		完成时间		每年1月完成准备工作，每年2-5月，完成繁殖工作，6-9月，完成增殖放流工作。
			成本指标		增殖放流费用		=468万元
	效益指标		经济效益指标		西藏特有鱼类繁育技术		有效提高
			社会效益指标		为村民提供相对稳定就业岗位		≥30户
			生态效益指标		重要经济物种放流资源贡献率		≥95%
			可持续影响指标		繁育技术积累		探索并总结西藏鱼类繁育技术，为今规模化繁育做铺垫。
			社会公众或服务对象满意度指标		增殖放流区域内抽样调查满意度		≥90%
年度绩效指标	一级指标		二级指标		指标内容		指标值	备注
	产出指标		数量指标		增殖放流苗种数量		≥120万尾
			质量指标		增殖放流苗种质量		符合国家标准
			时效指标		完成时间		2021年12月前完成
			成本指标		增殖放流费用		=156万元
			…
	效益指标		经济效益指标		西藏特有鱼类繁育技术		有效提高
			社会效益指标		为村民提供相对稳定就业岗位		≥10户
			生态效益指标		重要经济物种放流资源贡献率		≥95%
			可持续影响指标		繁育技术积累		探索并总结西藏鱼类繁育技术，为今规模化繁育做铺垫。
			社会公众或服务对象满意度指标		增殖放流区域内抽样调查满意度		≥90%
其他需说明的问题
预算部门审核意见	（盖章）年月日

项目支出绩效目标表

（2021年度）

项目名称	西藏农业科技创新与服务平台建设		项目属性		新增项目¨ 延续项目þ
主管部门	西藏自治区农牧科学院		主管部门编码		43320367-1
项目单位	西藏自治区农牧科学院水产研究所		项目负责人		旺久		联系电话	13989096371
项目起止时间	2021年1月-2023年12月
项目资金申请（万元）	年份	合计		财政拨款		事业收入			其他资金
	2021-2023	345.00		345.00		0			0
	2021	115.00		115.00		0			0

单位职能概述	西藏自治区农牧科学院是西藏自治区人民政府直属事业单位，于1995年11月恢复组建，其前身为1952年7月1日创建的拉萨农业试验场，至今已有60余年的发展历史。在党中央和国务院的亲切关怀、国家各有关部委的大力支持与全国各省市无私援助及西藏自治区党委、政府的坚强领导下，西藏自治区农牧科学院的农牧科技工作取得了长足的进步与发展，为西藏自治区实现粮油肉基本自给目标、社会主义新农村建设提供了有力的科技支撑，做出了重要的贡献。西藏自治区农牧科学院下设8个职能处室和8个研究所。其下属正县级事业单位水产科学研究所的主要职能和任务是主要任务是有效保护与高效利用高原特色水产资源，保护、改善、调节、提升水产资源环境为重点的科技创新；为自治区制定水产资源保护和可持续发展规划提供理论依据和技术支撑。
项目概况	本项目根据西藏地区的气候特点和生态环境保护政策，在曲水县西藏土著鱼类增殖育种场构建一套西藏土著鱼类循环水养殖系统，通过水质调控、病害防控、循环水控制、微生态调节等技术，有效提升西藏重要特有鱼类人工规模化繁育和养殖效率，并对实验室进行维修，从而为西藏鱼类物种多样性保护和种群恢复奠定坚实基础。
项目立项情况	项目立项的依据		根据藏机编发﹝2015﹞62号文件，西藏自治区编办同意设立西藏自治区农牧科学院水产科学研究所，新所为农牧科学院院属正县级事业单位，经费来源为全额拨款，是全区唯一一家水产科研机构。目前，水产科学研究所基础设施已经基本建成，然而曲水县西藏土著鱼类增殖鱼种场建立时间较早，实验室老旧，养殖设施设备已不能满足当今社会绿色高效水产养殖要求，因此，为了推进西藏水产科学事业快速发展，通过不断完善西藏土著鱼类增殖育种场设施设备条件，构建西藏土著鱼类循环水养殖系统，并对实验室进行维修，从而提高西藏重要特有鱼类人工繁育及养殖效率，从而更好地为我区水产养殖提质增效服务。
	项目申报的可行性		西藏农牧科学院下属正县级单位水产科学研究所成立于2015年12月，是我区第一个也是全国最后一个成立的综合性淡水渔业科研机构，隶属于西藏自治区农牧科学院，其主要任务是：有效保护与高效利用高原特色水产资源，保护、改善、调节、提升水产资源环境为重点的科技创新；为自治区制定水产资源保护和可持续发展规划提供理论依据和技术支撑。目前总投资1700万元《水产所科研实验楼及其附属工程》和总投资4000.01万元《雅鲁藏布江渔业资源繁育基地》均已投入使用；现有人员20人，其中高级职称4人，中级职称6人，初级职称5人，其他5人。所长为我区高层次引进人才，长期在中国水产科学研究院黑龙江水产研究所从事科研和管理工作，兼任中国水产学会理事、中国水产学会鲑鱼类专业委员会副主任委员、农产品地理标志登记专家评审委员会评审专家、环境保护部环境损害鉴定评估专家委员会委员等职。另外，通过柔性引进博士3名，有效增强了科研团队力量，为西藏水产科学研究快速提升奠定了坚实的人才基础。
	项目申报的必要性		随着西藏经济社会跨越式发展，部分水域鱼类资源量下降加速、鱼类个体小型化加剧、外来种入侵日益严重、栖息环境不断恶化等一系列生态问题。目前，雅鲁藏布江裂腹鱼类里，有三种都列入了《2008年中国物种红色名录》濒危鱼类范畴之内，包括：巨须裂腹鱼Schizothorax macropogon，异齿裂腹鱼Schizothorax oconnori，拉萨裂腹鱼Schizothorax waltoni，因此迫切需要迅速开展雅鲁藏布江主要裂腹鱼类保护生物学研究，尽快采取加强栖息地保护、强化渔政管理、控制捕捞强度等保护对策，有效保护雅鲁藏布江鱼类资源。因此，十分有必要构建西藏土著鱼类循环水养殖系统和开展实验室维修工作。一方面通过构建西藏土著鱼类循环水孵化系统，能有效提升水体循环利用、充分发挥水质高效过滤、微生物培育、消毒增氧等手段，提高西藏土著鱼类孵化成活率；另一方面，坚持尊重自然、顺应自然、保护自然的理念，探索西藏土著鱼类循环水人工繁育关键技术，有效控制和降低养殖尾水排放，促进西藏种质资源保护与可持续利用。
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间				完成时间
	进行市场调研及招标等		2021年1月				2021年3月
	实验室维修、采购并安装设施设备		2021年4月				2021年8月
	调式设施设备并试运行		2021年9月				2021年10月
	进行审计、总结并结题验收		2021年11月				2021年12月
项目绩效目标	长期目标				年度目标
	通过西藏农业科技创新与服务平台建设，西藏农牧科学院为提升全区农牧业科技创新能力，加快西藏农牧业由传统型向现代型转变的步伐奠定了基础，有力提高了西藏农牧业科技含量，为西藏农牧区经济社会跨越式发展和新农村建设做出了重要贡献。				通过构建西藏土著鱼类循环水养殖系统和对实验室进行维修，可以规模化繁育西藏土著鱼类苗种，并能对西藏鱼类生长、生理、生化等进行深入研究，为实现全人工繁育和养殖奠定基础，同时满足“科学放流”需求，对渔业资源保护和可持续利用起到了积极地促进作用。
长期绩效指标	一级指标		二级指标		指标内容		指标值	备注
	产出指标		数量指标		仪器设备		5套
					维修实验室		≥943.25㎡
			质量指标		质量合格率		≥100％	符合购置参数
					验收合格率		≥100％
			时效指标		2021年1月-2021年12月		1-3月，进行市场调研及招标等；4-8月，实验室维修、采购并安装设施设备；9-10月，调式设施设备并试运行，11-12月，进行审计、总结并结题验收。
			成本指标		西藏土著鱼类循环水养殖系统构建与实验室维修成本控制		≤115万元
	效益指标		经济效益指标		雇佣当地农牧民务工人均增收		≥3000元
			社会效益指标		服务科研项目		≥5项
					提供临时就业岗位		≥5个
			生态效益指标		推进水产科学事业发展		有效保护和恢复渔业资源
			可持续影响指标		长期服务于水产科学事业相关工作		促进西藏水产科学各项工作快速发展
			社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意度指标		≥90%
年度绩效指标	一级指标		二级指标		指标内容		指标值	备注
	产出指标		数量指标		仪器设备		5套
					维修实验室		≥943.25㎡
			质量指标		质量合格率		≥100％	符合购置参数
					验收合格率		≥100％
			时效指标		2021年1月-2021年12月		1-3月，进行市场调研及招标等；4-8月，实验室维修、采购并安装设施设备；9-10月，调式设施设备并试运行，11-12月，进行审计、总结并结题验收。
			成本指标		西藏土著鱼类循环水养殖系统构建与实验室维修成本控制		≤115.00万元
	效益指标		经济效益指标		雇佣当地农牧民务工人均增收		≥3000元
			社会效益指标		服务科研项目		≥5项
					提供临时就业岗位		≥5个
			生态效益指标		推进水产科学事业发展		有效保护和恢复渔业资源
			可持续影响指标		长期服务于水产科学事业相关工作		促进西藏水产科学各项工作快速发展
			社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意度指标		≥90%
其他需说明的问题
预算部门审核意见	（盖章）年月日

项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称			西藏农科院水产所科研楼及基地运行费
主管部门及代码			西藏自治区农牧科学院43320367-1				实施单位		西藏自治区农牧科学院水产科学研究所
项目属性			延续性项目				项目期		2021年-2023年
项目资金（万元）			中期资金总额			279.00	年度资金总额		93.00
			其中：财政拨款			279.00	其中：财政拨款		93.00
			其他资金			0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2020年-2022年）						年度目标
	本项目的主要目标是确保雅鲁藏布江渔业资源繁育基地、西藏土著鱼类增殖育种场和水产所科研办公楼正常运行，为我所承担的西藏土著鱼类增殖放流和相关科研工作的顺利开展提供场地保障；结合国家特色淡水鱼产业技术体系拉萨综合试验站平台和西藏特有鱼类增殖放流项目，解决区内水产养殖企业发展瓶颈和技术难题，并开展水产养殖技术培训；另外，通过对农牧民开展西藏土著鱼类人工繁育技术技能实用技术培训，积极参与增殖放流，从而更好地为我区土著鱼类保护和水产产业健康发展服务。						确保2021年雅鲁藏布江渔业资源繁育基地、西藏土著鱼类增殖育种场和水产所科研办公楼施设备正常运转，人员稳定，顺利完成土著鱼类增殖放流和亲鱼保种任务以及相关科研工作。每年开展西藏土著鱼类人工繁育技术技能实用培训3次，培训农牧民50人次以上；每年对区内至少3企业或合作社提供技术服务，培训养殖技术人员20人次以上。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指示值		二级指标	三级指标		指示值
	产出指标	数量指标		培育鱼苗	600万尾		数量指标	培育鱼苗		200万尾
				保存亲鱼	6000尾			保存亲鱼		2000尾
				服务科研项目	6项			服务科研项目		2项
				培训养殖技术人员	60人次			培训养殖技术人员		20人次
				培训农牧民	150人次			培训农牧民		50人次
				维护维修次数	9次			维护维修次数		3次
		质量指标		鱼苗及亲鱼成活率	≥60%		质量指标	鱼苗及亲鱼成活率		≥60%
				高级人才占比	≥25%			高级人才占比		≥25%
				水电故障次数	≤12次			水电故障次数		≤4次
				解决故障时间控制	≤12小时			解决故障时间控制		≤4小时
		时效指标		项目完成时间	≤3年		时效指标	项目完成时间		≤1年
		成本指标		项目实施成本	≤ 279万元		成本指标	项目实施成本		≤ 93万元
	效益指标	经济效益指示		促进当地老百姓和公益性岗位增收	≥39万元		经济效益指示	促进当地老百姓和公益性岗位增收		≥13万元
		社会效益指标		项目示范推广	≥6项			项目示范推广		≥2项
				农民技能提升	≥60人			农民技能提升		≥20人
				提供公益性岗位	≥6个		社会效益指标	提供公益性岗位		≥2个
		生态效益指标		放流土著鱼苗	≥450万尾		生态效益指标	放流土著鱼苗		≥150万尾
		可持续影响指标		为水产所顺利运行和土著鱼类研究保护提供硬件支持	≥10年		可持续影响指标	为水产所顺利运行和土著鱼类研究保护提供硬件支持		≥5年
		社会公众或服务对象满意度指标		广大社会民众满意度	≥90%		社会公众或服务对象满意度指标	广大社会民众满意度		≥90%

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我所2021年未安排扶贫经费。

（六）政府债务情况。

我所2021年无政府债务。

（七）其他情况说明

1.2021年部门预算公开的数据与财政批复数据不一致，我所部门预算公开数据中含上年财政拨款结转数。

2.2021年部门预算公开中涉及的“2020年执行数”，均来源于2020年部门决算报表，该报表数据还未经财政审定批复。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业部门经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业部门经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规

定用途继续使用的资金。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。