目录
第一部分 西藏自治区农牧科学院农业研究所概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 西藏自治区农牧科学院农业研究所2022年度单位预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府购买服务预算表
十一、项目支出绩效表
第三部分 西藏自治区农牧科学院农业研究所2022年度预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
西藏自治区农牧科学院农业研究所概况
一、主要职能
主要职能：从事农作物基础应用研究、示范推广农作物新品种增产增效技术、农产品加工工艺技术、农田生态环境整治技术、推广农业生物多样性保护与利用技术，农田病虫草害生物防治与绿色农业生产技术，为农业可持续发展和农业科技产业化提供科学依据与技术保障。
二、部门预算单位构成
我所是西藏自治区农牧科学院下属二级预算单位，属于独立核算的全额拨款事业单位，执行政府会计制度，属县处级建制，预算级次为二级预算单位，下设11个科室：办公室、政工人事科、计划财务科、业务管理科、果树研究室、小麦室育种栽培研究室、经济作物育种栽培研究室、植物保护研究室、作物种质资源研究室、青稞育种栽培研究室、农业综合开发研究室,西藏自治区机构编制委员会藏机编发[2017]39号核定编制人数为121人。
第二部分
西藏自治区农牧科学院农业研究所2022年度
预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
西藏自治区农牧科学院农业研究所
2022年度预算数据分析
一、2022年部门收支总表的说明
2022年收支总预算4,032.01万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、2022年度部门收入总表的说明
2022年预算收入4,032.01万元，其中：上年结转5.56万元，占0.14%；一般公共预算拨款收入4,026.45万元，占99.86%。
三、2022年部门支出总表的说明
2022年预算支出4,032.01万元，其中：基本支出3,496.21万元，占总预算支出86.71%；项目支出535.80万元，占总预算支出13.29%。
四、2022年财政拨款收支总表的说明
2022年财政拨款收支总预算4,032.01万元。收入为一般公共预算拨款、上年结转，包括：一般公共预算当年拨款收入4,026.45万元、上年结转5.56万元；支出包括：科学技术支出45.00万元、社会保障和就业支出492.16万元、卫生健康支出184.98万元、住房保障支出256.23万元、农林水事务支出3,053.64万元。
五、2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2022年一般公共预算当年拨款4,026.45万元,与上年度预算执行数4,051.46万元，相比减少了25.01万元，主要原因是2021年预算执行中包括上年结转及年中追加资金支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出中科学技术支出45.00万元，占预算总收入1.12%；社会保障和就业支出492.16万元，占预算总收入12.22%；卫生健康支出184.98万元，占预算总收入4.59%；农林水支出3,049.03万元，占预算总收入75.73%；住房保障支出255.28万元，占预算总收入6.34%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1、科学技术支出（类）技术研究所与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）45.00万元，与上年度38.00万元，相比增加7.00万元，增长了18.42%。主要原因是增加绿化项目预算经费。
2、社会保障缴费（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）340.23万元，与上年度预算执行数274.89万元，相比增加65.34万元，增长了23.77%，主要原因因2022年工资增资而养老保险缴费预算指标增加。
3、社会保障缴费（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金金缴费支出（项）53.57万元，主要为本度纳入预算指标。
4、社会保障缴费（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）98.36万元，主要为本度纳入预算指标。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）万184.98万元，与上年度预算执行数149.53万元，相比增加35.45万元，增长了23.71%，主要原因：因2022年工资增资而医疗保险缴费预算指标增加。
6、农林水支出(类)农业农村（款）事业运行（项）2,678.94万元，与上年度预算执行数2,892.42万元，相比减少了213.48万元，下降了7.38%，主要原因是2021年执行数中包括年中追加资金。
7、农林水支出(类)农业农村（款）科技转化与推广服务（项）370.09万元，与上年度预算执行数252.44万元，相比增加了117.65万元，增长了46.61%，主要原因是本年度年初预算中增加高原油菜项目、公益性岗位补贴、党建经费等项目资金。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）255.28万元，与上年度预算执行数228.52万元，相比增加了26.76万元，增长了11.71%。主要原因是年初预算比上年相对增加。
六、2022年一般公共预算基本支出表的说明
022年一般公共预算基本支出3,492.36万元，其中：
人员经费3,183.55万元，主要包括工资性支出（基本工资459.38万元、津贴补贴1,508.06万元、奖金159.66万元）、机关事业单位养老保险缴费340.22万元、城镇职工基本医疗保险缴费184.98万元、职业年金缴费53.57万元、其他社会保险缴费支出（失业保险10.61万元、工伤保险2.09万元）、其他工资福利支出（个人取暖费22.11万元、独生子女费0.12万元、煤油补贴1.39万元、加班补助25.03万元、休假探亲费95.79万元、住房公积金255.28万元、对个人和家庭的补助（生活补助34.84万元、救济费11.30万元、医疗费补助13.52万元、其他对个人和家庭的补助5.60万元）。
公用经费308.81万元，主要包括商品和服务支出（办公费4.00万元、水费25.00万元、电费43.00万元、邮电费1.20万元、取暖费33.00万元、物业管理费2.50万元、差旅费24.00万元、维修(护)费1.50万元、培训费2.00万元、公务接待费0.50万元、福利费0.60万元、公务用车运行维护费23.00万元、公务通讯补贴23.50万元、离退休人员公用经费1.80万元、电梯运行维护费1.00万元、食堂补助74.00万元、其他商品和服务支出5.67万元）、工会经费42.54万元。
七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费预算总体情况
2022年“三公”经费预算数为26.45万元，其中：公务用车购置及运行费25.95万元，公务接待费0.50万元。与上年度预算数26.97万元，相比减少了1.02万元，下降了3.78%。主要原因是上年度三公经费预算包括项目资金科目中预算公务车运行费。
2022年无因公出国（境）团组、人，无公务用车购置费，
公务车辆编制数10辆，实际车辆保有量6辆，2021年度公务接待1批次，接待5人次，主要是接待内地专家来藏考察以及区内有关部门来所检查指导工作用餐等。
七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费预算总体情况
2022年“三公”经费预算数为26.45万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费25.95万元，公务接待费0.50万元。
2022年“三公”经费预算比2021年预算数29.49万元，减少2.04万元，压缩7.29%，其中：因公出国（境）费及公务用车购置费预算无变化；公务用车运行费减少1.00万元，压缩0.66%。主要我院切实把政府过紧日子的要求落到实处，压缩运行经费；公务接待费减少1.3万元，压缩30.23%。主要原因是我院认真贯彻落实中央“八项规定”，切实把政府过紧日子的要求落到实处，减少公务接待及控制接待规模。
2021年我所因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有6量，国内公务接1批次、5人。
八、2022年度政府性基金预算支出情况说明
我单位2022年度没有使用政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明
我单位非参照公务员管理事业单位，未安排机关运行经费支出。
（二）政府采购情况说明
2022年本单政府购买服务预算2.95万元，主要为车辆保险费。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月底，车辆保有量6辆，均已其他用车辆，单位价值50万元以上通用设备12台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。
（四）2022年预算绩效目标管理情况
2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理的基本支出资金3,492.36万元，实行绩效目标管理的项目8个，资金534.08万元。在编制预算的同时同步编制了项目支出绩效目标申报表，设定合理的绩效目标，确保预算绩效目标落实到位，且通过了财政厅组织的项目绩效目标审核。
项目支出绩效信息表 |
单位名称 |
项目名称 |
预算执行率权重（%） |
预算数 |
绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
本年绩效指标值 |
绩效度量单位 |
本年权重 |
指标方向性 |
323002-农业研究所 |
54000021R000000005055-工资性支出 |
10.00 |
2,127.10 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
反向指标 |
10.00 |
12.70 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
反向指标 |
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
10.00 |
144.44 |
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
反向指标 |
10.00 |
340.22 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
反向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指标 |
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
10.00 |
53.57 |
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
反向指标 |
10.00 |
184.98 |
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
反向指标 |
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
10.00 |
255.28 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
反向指标 |
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
10.00 |
51.74 |
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
反向指标 |
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
10.00 |
266.27 |
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
反向指标 |
产出指标 |
质量指标 |
预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指标 |
| |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% |
≤ |
100 |
% |
22.5 |
反向指标 |
10.00 |
42.54 |
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% |
≤ |
100 |
% |
22.5 |
反向指标 |
产出指标 |
质量指标 |
预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指标 |
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
反向指标 |
10.00 |
45.00 |
产出指标 |
数量指标 |
期刊出版量 |
＝ |
2000 |
册 |
7 |
正向指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
面向科技人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
4 |
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
清理枯树 |
≥ |
4 |
株 |
5 |
正向指标 |
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
2 |
正向指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提高工作效率 |
定性 |
高中低 |
|
2 |
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
采购台式电脑 |
≥ |
5 |
台/套 |
5 |
正向指标 |
产出指标 |
时效指标 |
采购工作按期完成率 |
≥ |
90 |
% |
2 |
正向指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
为基层科技人员提供科技平台 |
定性 |
高中低 |
|
5 |
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
采购笔记本电脑 |
≥ |
4 |
台/套 |
4 |
正向指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
改善单位办公设备条件 |
定性 |
高中低 |
|
2 |
正向指标 |
产出指标 |
质量指标 |
编校出错率 |
≤ |
5 |
% |
2 |
反向指标 |
效益指标 |
生态效益指标 |
改善环境 |
定性 |
高中低 |
|
3 |
正向指标 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
办公设备完善 |
定性 |
高中低 |
|
3 |
正向指标 |
效益指标 |
经济效益指标 |
宣传我区最近科技成果和技术 |
定性 |
高中低 |
|
4 |
正向指标 |
产出指标 |
质量指标 |
质量达标率 |
≥ |
90 |
% |
4 |
正向指标 |
产出指标 |
质量指标 |
达到国内同类期刊质量标准 |
≥ |
90 |
% |
4 |
正向指标 |
产出指标 |
成本指标 |
办公设备、绿化严格控制成本 |
≤ |
16 |
万元 |
2 |
正向指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
设备使用满意度 |
≥ |
85 |
% |
4 |
正向指标 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
扩大期刊影响力和范围 |
定性 |
高中低 |
|
3 |
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
打印机 |
≥ |
4 |
台/套 |
5 |
正向指标 |
产出指标 |
成本指标 |
投入成本 |
≤ |
45 |
万元 |
4 |
反向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
补种雪松 |
≥ |
50 |
株 |
4 |
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
补种草坪 |
≥ |
50 |
平方米 |
5 |
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
科研年报 |
＝ |
300 |
册 |
5 |
正向指标 |
54000021Y000000009658-西藏作物科学科研实验基地平台运行 |
10.00 |
164.09 |
效益指标 |
社会效益指标 |
平台建设 |
≥ |
8 |
人 |
2 |
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
搜集引进资源 |
≥ |
400 |
份 |
2 |
正向指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
资源使用对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
3 |
正向指标 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
人才技术 |
定性 |
高中低 |
|
2 |
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
鉴定病虫害种类 |
＝ |
2 |
种 |
2 |
正向指标 |
产出指标 |
时效指标 |
任务指标完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
3 |
反向指标 |
| |
产出指标 |
数量指标 |
提供利用种质资源 |
≥ |
150 |
份 |
2 |
正向指标 |
效益指标 |
经济效益指标 |
减少病虫害对粮油作物造成的减产 |
＝ |
5 |
% |
2 |
正向指标 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
资源保存利用 |
定性 |
高中低 |
|
2 |
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
完成总结报告 |
＝ |
1 |
份 |
2 |
正向指标 |
效益指标 |
可持续发展指标 |
创新基地对作物育种科研的支撑作用 |
定性 |
高中低 |
|
2 |
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
杂交组合数 |
≥ |
100 |
个 |
4 |
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
南繁加代面积 |
＝ |
100 |
亩 |
4 |
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
采集病虫害标本 |
＝ |
70 |
头 |
2 |
正向指标 |
效益指标 |
经济效益指标 |
加速成果转化 |
定性 |
高中低 |
|
3 |
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
维护仪器设备 |
＝ |
2 |
套 |
2 |
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
试验地封闭管理 |
＝ |
200 |
亩 |
4 |
正向指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
基地科研实验人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
3 |
正向指标 |
产出指标 |
成本指标 |
平台运行成本 |
≤ |
164.09 |
万元 |
3 |
反向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
GBS绘制 |
≥ |
10 |
份 |
2 |
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
筛选优异资源 |
≥ |
30 |
份 |
2 |
正向指标 |
效益指标 |
生态效益指标 |
病虫害监测及绿色防控技术 |
≥ |
2 |
% |
3 |
正向指标 |
效益指标 |
生态效益指标 |
水肥高效利用 |
定性 |
高中低 |
|
2 |
正向指标 |
产出指标 |
质量指标 |
基础设施正常运行率 |
≥ |
90 |
% |
3 |
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
繁殖更新 |
＝ |
700 |
份 |
2 |
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
品质化验分析 |
＝ |
80 |
份 |
2 |
正向指标 |
效益指标 |
经济效益指标 |
缩短育种进程 |
定性 |
高中低 |
|
3 |
正向指标 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
促进农业生产连带作用 |
定性 |
高中低 |
|
2 |
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
后代累计加代份数 |
≥ |
600 |
份 |
4 |
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
培训技术骨干 |
≥ |
20 |
人 |
4 |
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
资源服务 |
≥ |
150 |
份 |
2 |
正向指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
成果应用满意度 |
≥ |
90 |
% |
3 |
正向指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
保障科研数据准确性 |
定性 |
高中低 |
|
2 |
正向指标 |
效益指标 |
可持续发展指标 |
创新基地对作物成果推广的支撑作用 |
定性 |
高中低 |
|
2 |
正向指标 |
产出指标 |
时效指标 |
基地故障维修响应时效 |
≤ |
24 |
小时 |
3 |
反向指标 |
54000022R000000070137-在职干部职工体检费 |
10.00 |
13.52 |
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
反向指标 |
10.00 |
146.00 |
效益指标 |
经济效益指标 |
提高服务对象农业产品产量 |
定性 |
高中低 |
|
5 |
正向指标 |
效益指标 |
生态效益指标 |
降低化肥农药使用量 |
定性 |
高中低 |
|
5 |
反向指标 |
| |
产出指标 |
质量指标 |
农民栽培技术技能 |
定性 |
高中低 |
|
5 |
正向指标 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
EI收录论文平均被引用次数 |
≥ |
|
次 |
|
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
选派人员 |
＝ |
72 |
人 |
9 |
正向指标 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
国内外核心期刊发表论文平均被引用次数 |
≥ |
|
次 |
|
正向指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
取得基础理论创新成果 |
≥ |
|
项 |
|
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
产品、装置、设备开发数量 |
≥ |
|
台（套） |
|
正向指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
获得省部级奖励 |
≥ |
|
项 |
|
正向指标 |
产出指标 |
质量指标 |
农业高质量发展水平 |
定性 |
高中低 |
|
5 |
正向指标 |
产出指标 |
质量指标 |
专利申请数 |
≥ |
|
项 |
|
正向指标 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
SCI收录论文平均被引用次数 |
≥ |
|
次 |
|
正向指标 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
支持培养研究生人数 |
≥ |
|
人 |
|
正向指标 |
产出指标 |
质量指标 |
形成技术标准、工艺规范数量 |
≥ |
|
项 |
|
正向指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务区农民满意度 |
≥ |
90 |
% |
5 |
正向指标 |
产出指标 |
质量指标 |
EI收录论文数 |
≥ |
|
篇 |
|
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
培养科技明白人 |
≥ |
50 |
人 |
9 |
正向指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
获得国家级奖励 |
≥ |
|
项 |
|
正向指标 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
支持培养创新团队数量 |
≥ |
|
支 |
|
正向指标 |
产出指标 |
质量指标 |
专利授权数 |
≥ |
|
项 |
|
正向指标 |
产出指标 |
质量指标 |
软件著作权登记数 |
≥ |
|
项 |
|
正向指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
培养农业种植技术骨干 |
≥ |
50 |
人 |
5 |
正向指标 |
产出指标 |
时效指标 |
任务指标完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
5 |
反向指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
得到实际应用的科研成果数量 |
≥ |
|
项 |
|
正向指标 |
产出指标 |
成本指标 |
工作花费成本 |
≤ |
144 |
万元 |
5 |
反向指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
实现关键核心技术突破数量 |
≥ |
|
项 |
|
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
研究报告数量 |
≥ |
|
份 |
|
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
样品、样机开发数量 |
≥ |
|
件 |
|
正向指标 |
产出指标 |
质量指标 |
SCI收录论文数 |
≥ |
|
篇 |
|
正向指标 |
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
|
% |
|
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
示范农业新品种（系） |
≥ |
9 |
个 |
9 |
正向指标 |
| |
产出指标 |
数量指标 |
培训农牧民人次 |
≥ |
2500 |
人次 |
9 |
正向指标 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
支持培养科研领军人才数 |
≥ |
|
人 |
|
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
分析、测试报告数量 |
≥ |
|
份 |
|
正向指标 |
效益指标 |
可持续发展指标 |
培养农药种植技术人才 |
定性 |
高中低 |
|
5 |
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
示范面积 |
≥ |
12000 |
亩 |
9 |
正向指标 |
产出指标 |
质量指标 |
国内外核心期刊发表论文数 |
≥ |
|
篇 |
|
正向指标 |
| |
产出指标 |
数量指标 |
软件开发数量 |
≥ |
|
套 |
|
正向指标 |
10.00 |
11.68 |
效益指标 |
社会效益指标 |
充实村级工作力量，提升村级党组凝聚力战斗力 |
定性 |
优良中低差 |
|
20 |
正向指标 |
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
转变作风、投身基层、更好地服务群众，群众满意度 |
≥ |
99 |
% |
10 |
正向指标 |
产出指标 |
成本指标 |
驻村生活补贴资金总计 |
≤ |
116800 |
元 |
5 |
反向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
驻村点 |
＝ |
2 |
个 |
15 |
正向指标 |
效益指标 |
经济效益指标 |
解决驻村工作队生活补助，调动驻村工作队员的积极性 |
定性 |
优良中低差 |
|
15 |
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
2022年驻村（居）工作队人数（第十一批） |
＝ |
4 |
人 |
15 |
正向指标 |
产出指标 |
质量指标 |
补助资金发放标准补助资金发放率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
10.00 |
98.36 |
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率 |
≤ |
5 |
% |
5 |
反向指标 |
项目管理 |
预算管理 |
严格按照预算指标执行 |
定性 |
优良中低差 |
|
10 |
正向指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻就业压力 |
定性 |
优良中低差 |
|
20 |
正向指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
承担单位公益辅助功能 |
定性 |
优良中低差 |
|
10 |
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
补助发放人数 |
＝ |
24 |
人 |
20 |
正向指标 |
产出指标 |
质量指标 |
补助资金发放标标准资金发放率 |
＝ |
100 |
% |
15 |
正向指标 |
产出指标 |
时效指标 |
年度内发放完毕 |
＝ |
12 |
月 |
10 |
正向指标 |
10.00 |
60.00 |
效益指标 |
经济效益指标 |
创制1份育种亲本材料，项目成果不仅为高原地区油菜新品种选育提供亲本材料，也为西藏油菜稳产优质育种提供理论基础和技术支撑。 |
＝ |
1 |
套 |
10 |
正向指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
对本项目鉴定的适宜低CO2环境的油菜新材料2份，在农业所基地进行小面积展示，面积2亩 |
＝ |
1 |
套 |
10 |
正向指标 |
产出指标 |
质量指标 |
鉴定1个参与油菜适应低CO2环境的关键基因 |
＝ |
1 |
个 |
10 |
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
创制优质不育系、恢复系等育种亲本1份 |
＝ |
1 |
个 |
10 |
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
发表相关学术论文2篇 |
＝ |
2 |
篇 |
20 |
正向指标 |
产出指标 |
质量指标 |
挖掘参与油菜适应高原环境的候选基因1个 |
＝ |
1 |
个 |
10 |
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
鉴定2份适宜西藏低CO2环境种植的油菜新材料 |
＝ |
2 |
个 |
20 |
正向指标 |
10.00 |
6.00 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意 |
定性 |
好坏 |
|
10 |
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
上报建议、意见数量 |
≥ |
|
个 |
|
正向指标 |
产出指标 |
时效指标 |
研究成果按时结题率 |
≥ |
|
% |
|
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
完成课题报告数量 |
≥ |
|
篇 |
|
正向指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
不产生直接经济收入有利于加强基层党组织建设 |
定性 |
优良中低差 |
|
5 |
正向指标 |
效益指标 |
生态效益指标 |
节能减排、保障人体健康，维护生态安全。 |
定性 |
优良中低差 |
|
5 |
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
完成计划的党员活动室实施更新数量、培训次数、慰问次数 |
≥ |
2 |
次 |
30 |
正向指标 |
| |
产出指标 |
质量指标 |
完成计划 |
＝ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
意见建议被采纳次数 |
≥ |
|
次 |
|
正向指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
研究成果获奖数量 |
≥ |
|
个 |
|
正向指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
研究成果刊发、媒体报道次数 |
≥ |
|
次 |
|
正向指标 |
产出指标 |
质量指标 |
领导批示圈阅次数 |
≥ |
|
次 |
|
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
完成调研报告数量 |
≥ |
|
篇 |
|
正向指标 |
| |
效益指标 |
经济效益指标 |
不产生直接经济收入 |
＝ |
0 |
元 |
5 |
正向指标 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
研究报告成果利用率或转化率 |
≥ |
|
% |
|
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
完成专著数量 |
≥ |
|
本 |
|
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
完成专刊数量 |
≥ |
|
篇 |
|
正向指标 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
促进经济社会可持续发展 |
定性 |
好坏 |
|
5 |
正向指标 |
产出指标 |
成本指标 |
项目成本控制 |
≤ |
6 |
万元 |
10 |
反向指标 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
研究成果被引用次数 |
≥ |
|
次 |
|
正向指标 |
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
10 |
反向指标 |
产出指标 |
质量指标 |
研究成果评审合格率 |
≥ |
|
% |
|
正向指标 |
10.00 |
2.95 |
产出指标 |
数量指标 |
安全运行 |
≤ |
50 |
万公里 |
5 |
反向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
参保车辆数量 |
＝ |
6 |
辆 |
8 |
正向指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务科技人员 |
定性 |
优良中低差 |
|
10 |
正向指标 |
产出指标 |
成本指标 |
保障车辆维护维修安全 |
定性 |
优良中低差 |
|
3 |
正向指标 |
产出指标 |
质量指标 |
保障车辆安全 |
≤ |
6 |
辆 |
7 |
反向指标 |
产出指标 |
安全指标 |
车辆安全运行 |
定性 |
优良中低差 |
|
2 |
正向指标 |
产出指标 |
安全指标 |
保障国有资产安全运行 |
定性 |
优良中低差 |
辆 |
5 |
正向指标 |
效益指标 |
经济效益指标 |
提升车辆运行能力，更好的为农业科研服务。 |
定性 |
优良中低差 |
|
10 |
正向指标 |
产出指标 |
时效指标 |
按时完成任务 |
定性 |
优良中低差 |
|
5 |
正向指标 |
产出指标 |
成本指标 |
有效控制“三公”经费 |
定性 |
优良中低差 |
元 |
7 |
正向指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
保障科技人员安全下乡，普及农牧民农业科学技术知识 |
定性 |
优良中低差 |
|
10 |
正向指标 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
保障农牧民科学技术提高 |
定性 |
优良中低差 |
|
10 |
正向指标 |
产出指标 |
质量指标 |
达到国家车辆标准 |
定性 |
优良中低差 |
|
3 |
正向指标 |
产出指标 |
时效指标 |
6月前保证所有车辆全部参保 |
≤ |
6 |
月 |
5 |
反向指标 |
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明
2022年未安排扶贫资金，故无扶贫资金管理使用情况。
（六）政府债务情况
2022年未安排政府债券资金，无政府债务情况。
（七）其他请况说明
1.2022年部门预算公开中涉及的“2021年执行数”均来源于2021年部门决算报表，该报表数据未经财政厅审核批复。
2.2022年预算公开包括上年结转数。
附件1：农科院（农业所）2022年预决算公开表格
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、农林水支出:反映政府农林水事务支出。
十三、农业农村:反映用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。
十四、科技转化与推广服务:反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新技术引进、试验、示范推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。
